| 202101000953 |
priláška |
0_bez zmluvy |
školenie |
170,00 |
204,00 |
25.10.2021 |
Inštitút bezpečnosti práce,s.r.o. |
35859857 |
J.Stanislava 3010/1 |
Bratislava |
| 202101000954 |
4500260328 |
0_bez zmluvy |
pohonné hmoty |
455,94 |
547,13 |
22.10.2021 |
OIL JPM, s.r.o. |
31644945 |
Hodonínska cesta |
Holíč |
| 202101000955 |
OB1-01/2021-14126 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
929,55 |
1115,46 |
19.10.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202101000956 |
OB1-01/2021-13269 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
1192,46 |
1430,95 |
19.10.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202101000957 |
OB1-01/2021-14934 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
1650,46 |
1980,55 |
19.10.2021 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
|
Rohožník |
| 202101000958 |
OB1-01/2021-14933 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
549,12 |
658,94 |
19.10.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202101000959 |
OB1-01/2021-14126 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
1838,40 |
2206,08 |
19.10.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202101000960 |
OB1-01/2021-14126 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
2174,54 |
2609,45 |
13.10.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202101000961 |
OB1-01/2021-16393 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic /dovoz a rozhrnutie kameniva, zemné práce/ - LS Stupava |
2244,00 |
2512,80 |
25.10.2021 |
TRANS-it, s.r.o. |
44693524 |
č. 113 |
Jablonec |
| 202101000962 |
OB1-01/2021-16753 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic /dovoz a rozhrnutie kameniva, zemné práce/ - LS Stupava |
900,00 |
900,00 |
25.10.2021 |
TRANS-it, s.r.o. |
44693524 |
č. 113 |
Jablonec |
| 202101000963 |
OG1-01/2021/15731UP |
0_bez zmluvy |
revízie |
1387,00 |
1664,40 |
18.10.2021 |
Jozef Krajčír - PROMONT |
17541646 |
Moravský Svätý Ján 163 |
Moravský Svätý Ján |
| 202101000964 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
15,30 |
18,36 |
25.10.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202101000965 |
prihláška |
0_bez zmluvy |
konferencia APOL |
192,92 |
231,50 |
25.10.2021 |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
Švábovce 69 |
Švábovce |
| 202101000966 |
prihláška |
0_bez zmluvy |
konferencia APOL |
159,58 |
191,50 |
25.10.2021 |
Vysoké Tatry Travel s.r.o. |
46569782 |
Švábovce 69 |
Švábovce |
| 202101000967 |
OB1-01/2021-15540 |
0_bez zmluvy |
Orez drevín ohrozujúcich AB LS 04 a LS 06 - LS Lozorno |
235,00 |
282,00 |
25.10.2021 |
Jozef Krajčír - PROMONT |
17541646 |
Moravský Svätý Ján 163 |
Moravský Svätý Ján |
| 202101000968 |
OB1-01/2021-16773 |
0_bez zmluvy |
Elektromont. práce+oprava bleskozvodu-Háj. Kuchyňa /Fusek/ - OZ Šaštín |
985,00 |
985,00 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000969 |
OB1-01/2021-17192 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic,dovoz a rozhr. kameniva, zemné práce,: LO3 - LS Morav.Sv.Ján |
1341,00 |
1492,20 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000970 |
OB1-01/2021-17195 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic,dovoz a rozhr. kameniva, zemné práce,: LO4 - LS Morav.Sv.Ján |
2532,00 |
2822,40 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000971 |
OB1-01/2021-15114 |
0_bez zmluvy |
Úprava rozvodov kotla na tuhé palivo-byt Stupava/Hrebačka/ - OZ Šaštín |
1014,66 |
1014,66 |
26.10.2021 |
VKP instal s.r.o. |
47037067 |
Domky 1351 |
Šaštín Stráže |
| 202101000972 |
OB1-01/2021-17054 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic /dovoz, rozhr. kameniva/ LO6,7,8 - LS Mor.Sv.Ján |
3211,00 |
3211,00 |
26.10.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202101000973 |
OB1-01/2021-17050 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic-dovoz a rozhrnutie kameniva: LO1,2,4,5 - LS Šaštín |
3539,00 |
3539,00 |
26.10.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202101000974 |
OB1-01/2021- 17196 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážbnic-dovoz,rozhr.kameniva, zemné práce:LO 05 - LS Morav.Sv.Ján |
999,00 |
1147,80 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000975 |
OB1-01/2021-16780 |
0_bez zmluvy |
Sprístupnenie porastu JPRL 87.00-osadenie rúr.priepustu, kameň, zem.práce-LS Lozorno |
980,00 |
980,00 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000976 |
OB1-01/2021-17223 |
0_bez zmluvy |
Dovoz a rozhrnutie kameniva, zemné práce na zvážn. v lok. Modr.dolina, Javorinka, Lozorno - LS Lozorno |
3157,00 |
3335,40 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000977 |
OB1-01/2021-17047 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnice-dovoz a rozhr.kam.- LO 8 - LS Holíč |
948,00 |
948,00 |
27.10.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202101000978 |
OB1-01/2021-17208 |
0_bez zmluvy |
Dovoz a rozhr.kameniva, zem.práce zváž. Kopaničky - LS Lozorno |
208,60 |
223,32 |
26.10.2021 |
EKOSTROJ s.r.o. |
47670479 |
č. 231 |
Kuchyňa |
| 202101000979 |
OB1-01/2021-12363 |
0_bez zmluvy |
Údržba zvážnic - LO Bulkovec-oprava 2-och priepustov -LS Šaštín |
3381,00 |
3381,00 |
26.10.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202101000980 |
OB1-01/2021-17200 |
0_bez zmluvy |
čistiace a hygienické potreby |
165,89 |
199,07 |
25.10.2021 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Senecká cesta 1881 |
Ivanka pri Dunaji |
| 202101000981 |
1193/2012/LSR |
11293/2012/LSR |
el |
666,44 |
799,69 |
27.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202101000982 |
11293/2021/LSR |
11293/2012/LSR |
el |
2593,60 |
3112,28 |
27.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202101000983 |
prihláška |
0_bez zmluvy |
školenie |
65,83 |
79,00 |
27.10.2021 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
SNP 754/3 |
Senica |
| 202101000984 |
ZoD č. 3/01/210/2021/LSR |
0_bez zmluvy |
Výmena transformátoru na ES Rohožník - ES Rohožník |
13897,00 |
13897,00 |
28.10.2021 |
Power Service Int. s. r. o. |
45680086 |
Šustekova 16 |
Bratislava |
| 202101000985 |
PZ00200300023-001 |
0_bez zmluvy |
voda |
221,70 |
266,04 |
28.10.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202101000986 |
OB1-01/2021-17060 |
0_bez zmluvy |
Hav.stav-oprava strechy na objekte autodielní /DHS MA/ - OZ Šaštín |
3000,00 |
3000,00 |
28.10.2021 |
Sušila spol. s r.o. |
47583193 |
Osadná 2 |
Bratislava |
| 202101000987 |
OB1-01/2021-12318 |
0_bez zmluvy |
rekondičný pobyt |
205,10 |
205,10 |
29.10.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202101000988 |
ZoD č. 5/01/210/2021/LSR, CRZ č. 6854/2021/LSR |
0_bez zmluvy |
Garáže ES Rohožník-oprava strechy, výmena rín a zvodov |
10470,02 |
10470,02 |
02.11.2021 |
SUBESTAV s.r.o. |
51093146 |
Mikulášov 59 |
Lakšárska Nová Ves |
| 202101000989 |
ob1-01/2021-4209 |
0_bez zmluvy |
čistenie |
90,35 |
108,42 |
02.11.2021 |
DAKO, s.r.o. |
36236721 |
Sadová 33/7 |
Borský Mikuláš |
| 202101000990 |
OG1-01-2021/16914 UP |
0_bez zmluvy |
kuriči preškolenie |
850,00 |
1020,00 |
02.11.2021 |
Elšpec H. L., s.r.o. |
36562165 |
Nitrianska 115 |
Nové Zámky |
| 202101000991 |
OB1-01/2021-17200 |
0_bez zmluvy |
čistiace prostriedky |
5,78 |
6,94 |
02.11.2021 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Senecká cesta 1881 |
Ivanka pri Dunaji |
| 202101000992 |
OG3-01/2021-17203 |
0_bez zmluvy |
tonerové náplne |
1166,70 |
1400,04 |
02.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Za hradbami 27 |
Pezinok |
| 202101000993 |
OB1-01/2021-14126 |
0_bez zmluvy |
kamenivo |
280,93 |
337,12 |
27.10.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202101000994 |
OB1-01/2021-17439 |
0_bez zmluvy |
náhradné diely na krovinorez |
141,19 |
169,43 |
27.10.2021 |
Metiron, spol. s r.o. |
35805897 |
Brezová 2 |
Malacky |
| 202101000995 |
bez objednávky |
1738/2020/LSR |
internetové pripojenie pre kamerový systém na ES Rohožník |
69,00 |
82,80 |
04.11.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
Kuklovská 9 |
Bratislava |
| 202101000996 |
OB1-01/2021-17037 |
0_bez zmluvy |
Údržba zváž. a LC /čistenie preiekop a priepustov/ - LS Stupava |
1200,00 |
1200,00 |
04.11.2021 |
TRANS-it, s.r.o. |
44693524 |
č. 113 |
Jablonec |
| 202101000997 |
bez objednávky |
7365/2013/LSR |
mobilné služby operátora |
1040,63 |
1247,42 |
04.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202101000998 |
OB1-01/2021-17556 |
0_bez zmluvy |
deratizácia |
30,00 |
36,00 |
04.11.2021 |
Andrla Peter - GARANT DDD |
50465520 |
č. 1190 |
Gajary |
| 202101000999 |
OB1-01/2021-17556 |
0_bez zmluvy |
deratizácia |
50,00 |
60,00 |
04.11.2021 |
Andrla Peter - GARANT DDD |
50465520 |
č. 1190 |
Gajary |
| 202101001000 |
OB1-01/2021-17556 |
0_bez zmluvy |
deratizácia |
30,00 |
36,00 |
04.11.2021 |
Andrla Peter - GARANT DDD |
50465520 |
č. 1190 |
Gajary |
| 202101001001 |
OB1-01/2021-17556 |
0_bez zmluvy |
deratizácia |
50,00 |
60,00 |
04.11.2021 |
Andrla Peter - GARANT DDD |
50465520 |
č. 1190 |
Gajary |
| 202101001002 |
OB1-01/2021-17556 |
0_bez zmluvy |
dezinsekcia |
75,00 |
90,00 |
04.11.2021 |
Andrla Peter - GARANT DDD |
50465520 |
č. 1190 |
Gajary |