| 202102001035 |
bez obj. |
Z/801/20/05/00 |
prevoz gredra |
630,00 |
630,00 |
21.09.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102001036 |
OG2-02/2021-14964 |
0_bez zmluvy |
kolíky |
2131,50 |
2557,80 |
22.09.2021 |
ADO-Service, s.r.o. |
36417971 |
Nádražná 818 |
Jablonica |
| 202102001037 |
OG2-02/2021-14517 |
0_bez zmluvy |
uprava zvazniv, oprava priepustov |
528,00 |
633,60 |
22.09.2021 |
DOZAMO, s.r.o. |
36274429 |
|
Horné Orešany |
| 202102001038 |
OG3-02/2021-14838 |
0_bez zmluvy |
batéria |
2,82 |
3,38 |
22.09.2021 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
Ulica Spartakovska 6458/2 |
Trnava |
| 202102001039 |
Objednávka OG3-02/2021-14935 |
0_bez zmluvy |
Grafické prvky podľa predlohy CorelDRAW |
15,00 |
18,00 |
22.09.2021 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
Koniarekova 5877/16 |
Trnava |
| 202102001040 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
91,80 |
110,16 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001041 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
15,30 |
18,36 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001042 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
45,90 |
55,08 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001043 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
76,50 |
91,80 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001044 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné pref. |
26,16 |
31,39 |
23.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001045 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné pref. |
86,52 |
103,82 |
23.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001046 |
OG2-02 |
0_bez zmluvy |
cistenie kanalov a priepustov |
4800,00 |
4800,00 |
23.09.2021 |
Tomáš Zachar |
44520280 |
|
Budmerice |
| 202102001047 |
OG2-02/2021/13677 |
0_bez zmluvy |
orez lesnej cesty LS06 |
161,25 |
193,50 |
24.09.2021 |
Elena Halgašová - HE s. r. o. |
52203590 |
Šenkvická cesta 6 |
Pezinok |
| 202102001048 |
OG3-02/2021-12857 U3 |
0_bez zmluvy |
Výmena okien |
4790,00 |
4790,00 |
27.09.2021 |
BATEA-STAV s.r.o. |
35739312 |
Viničná cesta 1 |
Pezinok |
| 202102001049 |
OG2-02/2021-15154 |
0_bez zmluvy |
rukavice pracovné |
56,16 |
67,39 |
27.09.2021 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
Továrenská 7 |
Smolenice |
| 202102001050 |
OBM-99/2021-14677 |
1045/2020/LSR |
identifikačné čipy |
110,00 |
132,00 |
27.09.2021 |
DATACAR spol. s r. o. |
36650811 |
Piešť II 129 |
Detva |
| 202102001051 |
OG3-02/2021-14574 |
1121/2020/LSR |
Výmena poškodenej pneu. TT316EJ. |
80,49 |
96,59 |
27.09.2021 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
Medený Hámor 4 |
Banská Bystrica |
| 202102001052 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
porada |
45,13 |
45,13 |
28.09.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102001053 |
OG3-02/2021-15367 U3 |
0_bez zmluvy |
Revízie |
275,00 |
330,00 |
28.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001054 |
OG3-02/2021-9722 U3 |
0_bez zmluvy |
Odstrňovanie závad po elektrorevízii |
1418,40 |
1418,40 |
28.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001055 |
OG3-02/2021-9721 U3 |
0_bez zmluvy |
Montáž bleskozvodu-Liahareň Pariná |
1344,70 |
1344,70 |
28.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001056 |
OG2-02/2021-14138 |
1729/2020/LSR |
nafta motorová |
5751,83 |
6902,20 |
28.09.2021 |
T a M trans spedition, s.r.o |
34140425 |
Šarovce 545 |
Šarovce |
| 202102001057 |
OG3-02/2021-15278 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava elektroinštalácie |
1788,60 |
1788,60 |
29.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001058 |
objednávka Doxx na stravné lístky |
4184/2019/LSR |
strané lístky |
9324,48 |
9324,48 |
29.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 |
Žilina |
| 202102001059 |
OGV-02/2021-12266, OG2-02/2021-15150 |
7530/2018/LSR |
trico, chemstop |
1564,34 |
1877,21 |
29.09.2021 |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka |
36862126 |
Nobelova 34 |
Bratislava - Nové Mesto |
| 202102001060 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
porada |
9,70 |
9,70 |
29.09.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102001061 |
bez |
0_bez zmluvy |
Služby výpočtovej techniky |
46911,00 |
46911,00 |
29.09.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102001062 |
Bez objednávky |
4780/2019/LSR |
Odvoz odpadu |
93,00 |
111,60 |
29.09.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Opatovská 1735 |
Trenčín |
| 202102001063 |
OG3-02/2021-15346 U3 |
0_bez zmluvy |
Výmena septiku |
4985,00 |
4985,00 |
29.09.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202102001064 |
OG2-02/2021-15485 |
0_bez zmluvy |
stavebný materiál |
132,29 |
158,75 |
30.09.2021 |
Ingrid Rábarová - STAV-ING |
35401460 |
SNP 126 |
Smolenice |
| 202102001065 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
45,90 |
55,08 |
30.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001066 |
OG2-02/2021-15594 |
0_bez zmluvy |
Oprava defektu BL774VJ. |
37,00 |
44,40 |
30.09.2021 |
KASE, s.r.o. |
36272124 |
Naháč 137 |
Naháč |
| 202102001067 |
OB1-02/2021-15530 |
4433/2017/LSR |
minerálky |
15,79 |
18,95 |
30.09.2021 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné druž |
00168921 |
Trojičné námestie 5915/9 |
Trnava |
| 202102001068 |
Bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Škoda |
183,68 |
183,68 |
30.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Dostojevského rad 4 |
Bratislava-Staré Mesto |
| 202102001069 |
OG2-02/2021-15590 |
0_bez zmluvy |
TK, EK Tatra TT730FK. |
139,18 |
167,02 |
30.09.2021 |
Easy Check, s.r.o. |
44466587 |
Farárske 27 |
Trnava |
| 202102001070 |
OG2-02/2021-15452 |
0_bez zmluvy |
elektro-inštalačný materiál + drogéria |
280,74 |
336,08 |
04.10.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
30928893 |
|
Trstín |
| 202102001071 |
OG2-02/2021-15725 |
0_bez zmluvy |
náhradné diely |
113,50 |
136,20 |
04.10.2021 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
Hraničná ulica 547/3 |
Trebatice |
| 202102001072 |
bez objednávky |
1193/2012/LSR |
phm |
429,53 |
515,44 |
04.10.2021 |
Ing. Pavel Soukup P.S. |
41027345 |
Budmerice 405 |
Budmerice |
| 202102001073 |
bez objednávky |
1523/2016/LSR |
správa registratúry |
838,70 |
1006,44 |
04.10.2021 |
NIKOL Martin, s.r.o. |
36389803 |
Škultétyho 14 |
Martin |
| 202102001074 |
OG2-02/2021-15711 |
0_bez zmluvy |
oprava Na tATRA , TT730FK |
181,00 |
217,20 |
04.10.2021 |
KASE, s.r.o. |
36272124 |
Naháč 137 |
Naháč |
| 202102001075 |
OG2-02/2021-15373 |
0_bez zmluvy |
elektroinštalačný materiál |
260,07 |
312,08 |
04.10.2021 |
Jozef Nilaš |
36951595 |
Hlavná 436/167 |
Častá |
| 202102001076 |
OG3-02/2021-15811 U3 |
0_bez zmluvy |
Revízie komínov |
270,00 |
270,00 |
04.10.2021 |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
Dlhá 1225/20A |
Pata |
| 202102001077 |
bez objednávky |
77/2019/LSR |
skonto za predčasnú úhradu |
14,84 |
14,84 |
05.10.2021 |
SAP wine & forestry s.r.o. |
50557424 |
Topoľčianska 3214/25 |
Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 202102001078 |
bez |
3838/2020/LSR |
Satelitné pripojebie internetu |
32,42 |
38,90 |
05.10.2021 |
SOFTEL spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202102001079 |
OGV-02/2021-12266 |
7530/2018/LSR |
cervacol |
1329,00 |
1594,80 |
05.10.2021 |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka |
36862126 |
Nobelova 34 |
Bratislava - Nové Mesto |
| 202102001080 |
OGV-02/2021-12266 |
7530/2018/LSR |
cervacol |
4053,45 |
4864,14 |
05.10.2021 |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka |
36862126 |
Nobelova 34 |
Bratislava - Nové Mesto |
| 202102001081 |
OB1-02/2021-16460 |
0_bez zmluvy |
odborná prehliadka a skúška v objektoch SCHR Parina, plynomerňa LS - Bratislava |
450,00 |
540,00 |
05.10.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001082 |
bez |
2097/2018/LSR |
Služby mobilného operátora |
1206,58 |
1447,90 |
05.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202102001083 |
bez obj |
Z/801/20/05/00 |
praca gredra |
1618,20 |
1618,20 |
05.10.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102001084 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Poplatok za pristavenie a odsun vozňov na vlečku ES Pezinok |
1659,60 |
1991,52 |
05.10.2021 |
BETA-CAR s.r.o. |
34127224 |
Bratislavská 87 |
Pezinok |