| 202102000693 |
OG3-02/2021-8280 U3 |
0_bez zmluvy |
Vývoz septiku |
80,00 |
80,00 |
29.06.2021 |
Helena Kanková |
50318705 |
Cajlanská 21 |
Pezinok |
| 202102000694 |
OG3-02/2021-5432 |
0_bez zmluvy |
Revízie komínov |
576,17 |
691,40 |
29.06.2021 |
ORS service s.r.o. |
48025950 |
E.F.Scherera 4800/28 |
Piešťany |
| 202102000695 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Správny poplatok |
100,00 |
100,00 |
28.06.2021 |
Obec Dobrá Voda |
00312380 |
|
Dobra Voda |
| 202102000696 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
109,72 |
131,66 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000697 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
29,70 |
35,64 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000698 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
75,75 |
90,90 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000699 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
113,66 |
136,39 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000700 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
65,59 |
78,71 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000701 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
34,40 |
41,28 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000702 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
92,19 |
110,63 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000703 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
67,67 |
81,20 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000704 |
OB1-02/2021-9887 |
0_bez zmluvy |
kontrola PTZ a zariadení na dodávku vody na OZ Smolenice, DHS Smolenice, LS-Majdán, LS-Píla, ES - Pezinok, LS - Pezinok, LS - Dechtice, ES - Piešťany, LS - Moravany |
167,97 |
201,56 |
29.06.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000705 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Služby výpočtovej techniky |
29079,00 |
29079,00 |
29.06.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102000706 |
OG2-02/2021-9939 |
4433/2017/LSR |
potraviny |
292,19 |
349,66 |
30.06.2021 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné druž |
00168921 |
Trojičné námestie 5915/9 |
Trnava |
| 202102000707 |
bez objednávky |
517/2018/LSR |
DPH - doúčtovanie za 2019-2021 |
162453,52 |
194944,22 |
30.06.2021 |
Patrik Krchnavý |
45373523 |
Lúka 18 |
Lúka |
| 202102000708 |
OZLT 9455 |
Z/801/20/05/00 |
servis TATRA , TT 730FK |
170,00 |
170,00 |
30.06.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102000709 |
OB1-02/2021-9924 |
0_bez zmluvy |
stavebný materiál |
13,08 |
15,70 |
30.06.2021 |
Ingrid Rábarová - STAV-ING |
35401460 |
SNP 126 |
Smolenice |
| 202102000710 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
122,40 |
146,88 |
30.06.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102000711 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
122,40 |
146,88 |
30.06.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102000712 |
02/2021-8849 |
0_bez zmluvy |
Oprava brány na snehovej jame |
160,00 |
192,00 |
30.06.2021 |
Frame, s.r.o. |
35885581 |
Borinka 545 |
Borinka |
| 202102000713 |
OG3-02/2021-9883 |
0_bez zmluvy |
Oprava a servis Suzuki Jimny, e.č.TT415FT. |
136,80 |
136,80 |
30.06.2021 |
EL & JL s.r.o. |
47354836 |
Krásnohorská 18 |
Bratislava |
| 202102000714 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné, stočné |
86,52 |
103,82 |
30.06.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102000715 |
OG2-02/2021-9503 |
1332/2021/LSR |
krmivo pre ryby |
1744,50 |
2093,40 |
01.07.2021 |
JSC Slovakia, s.r.o. |
36760013 |
Dvorníky 439 |
Dvorníky |
| 202102000716 |
bez objednávky |
3838/2020/LSR |
Satelitné pripojenie internetu |
32,42 |
38,90 |
01.07.2021 |
S O F T E L spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202102000717 |
OG2-02/2021-9693 |
0_bez zmluvy |
oprava drapaka JCB , ES PK |
160,00 |
192,00 |
01.07.2021 |
Igor Jurikovič |
33506582 |
Svätoplukova 47 |
Pezinok |
| 202102000718 |
OG2-02/2021-9504 |
1332/2021/LSR |
krmivo pre ryby |
348,00 |
417,60 |
02.07.2021 |
JSC Slovakia, s.r.o. |
36760013 |
Dvorníky 439 |
Dvorníky |
| 202102000719 |
bez objednávky |
1523/2016/LSR |
registratúra |
820,40 |
984,48 |
02.07.2021 |
NIKOL Martin, s.r.o. |
36389803 |
Škultétyho 14 |
Martin |
| 202102000720 |
OG3-02/2021-9727 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava komína |
894,00 |
894,00 |
02.07.2021 |
ORS service s.r.o. |
48025950 |
E.F.Scherera 4800/28 |
Piešťany |
| 202102000721 |
OB1-02/2021-10174 |
0_bez zmluvy |
kontrola a oprava PTZ a zariadení na dodávku vody na LS Bratislava |
257,89 |
309,47 |
02.07.2021 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
36241903 |
Beňovského 5387/3 |
Senica |
| 202102000722 |
bez objednávky |
2007/02/000063 |
Periodická kontrola technického stavu vlečky na ES Smolenice |
73,03 |
87,64 |
02.07.2021 |
VRŠKA konzult,spol.s r.o |
36278343 |
Na Hlinách 6958/39 |
Trnava |
| 202102000723 |
OG2-02/2021-8981 |
0_bez zmluvy |
kosenie krajnic LC , LS05 |
925,00 |
1110,00 |
02.07.2021 |
VERTICALIS PLUS s. r. o. |
46469532 |
Modranská 84 |
Vinosady |
| 202102000724 |
OG3-02/2021-9226 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava zabezpečovacieho systému |
251,50 |
301,80 |
02.07.2021 |
Diginet s. r. o. |
47410141 |
Karpatské námestie 7770/10 |
Bratislava |
| 202102000725 |
OG2-02/2021-10162 |
0_bez zmluvy |
elektro-inštalačný materiál |
395,28 |
474,34 |
06.07.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
30928893 |
|
Trstín |
| 202102000726 |
OG2-02/2021-8787 |
0_bez zmluvy |
orez LS Stupavske |
169,80 |
203,76 |
06.07.2021 |
Elena Halgašová - HE s. r. o. |
52203590 |
Šenkvická cesta 6 |
Pezinok |
| 202102000727 |
OG-02/2021-9765 |
0_bez zmluvy |
uvolnenie zvaznice B.Kamen |
66,51 |
66,51 |
06.07.2021 |
Kaclík Ivan |
37200674 |
Jánošíkova 35 |
Polomka |
| 202102000728 |
bez |
5355/2019/LSR |
plyn zálohy 7/2021 |
3751,48 |
4501,78 |
06.07.2021 |
Pow-en a. s. |
43860125 |
Prievozská 4B |
Bratislava |
| 202102000729 |
OG2-02/2021-10280 |
0_bez zmluvy |
nože na traktor |
32,00 |
38,40 |
06.07.2021 |
HRIADEĽ, spol. s r.o. |
31444334 |
Cabajská 28A |
Nitra |
| 202102000730 |
OB1-02/2021-9777 |
0_bez zmluvy |
vŕtačka s príslušenstvom |
126,87 |
152,25 |
06.07.2021 |
Jozef Nilaš |
36951595 |
Hlavná 436/167 |
Častá |
| 202102000731 |
bez objednávky |
1193/2012/LSR |
phm |
287,77 |
345,32 |
06.07.2021 |
Ing. Pavel Soukup P.S. |
41027345 |
Budmerice 405 |
Budmerice |
| 202102000732 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
porada účtovníkov |
45,13 |
45,13 |
06.07.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102000733 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za prísun a odsun vozňov |
1991,52 |
2389,82 |
06.07.2021 |
BETA-CAR s.r.o. |
34127224 |
Bratislavská 87 |
Pezinok |
| 202102000734 |
bez objednávky |
1728/2020/LSR |
phm |
1834,89 |
2181,88 |
06.07.2021 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
Vlčie hrdlo 1 |
Bratislava |
| 202102000735 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Porada a školenie VO |
45,13 |
45,13 |
06.07.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102000736 |
OG3-02/2021-9403 |
0_bez zmluvy |
tabule |
1091,25 |
1309,50 |
06.07.2021 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
Koniarekova 5877/16 |
Trnava |
| 202102000737 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčt.spotreby 6/2021 pref. JOTEAM |
310,00 |
372,00 |
07.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202102000738 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby 6/2021 |
262,83 |
315,40 |
07.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202102000739 |
OB1-02/2021-9301 |
0_bez zmluvy |
kuchynská linka |
566,39 |
679,65 |
07.07.2021 |
Ikea Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Ivánska cesta 18 |
Bratislava |
| 202102000740 |
bez objednávky |
2097/2018/LSR |
Služby mobilného oprerátora |
1238,87 |
1487,24 |
07.07.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202102000741 |
bez |
0_bez zmluvy |
zrážková voda 6/2021 |
76,88 |
92,26 |
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102000742 |
bez obj |
8469/2018/LSR |
sluzby GPS |
39,50 |
47,40 |
07.07.2021 |
GX SOLUTIONS, a. s. |
45232270 |
Galvaniho 12 |
Bratislava 2 |