| 202102001016 |
bez objednávky |
7492/2018/LSR |
skonto za predčasnú úhradu |
133,72 |
133,72 |
14.09.2021 |
Marek Gama |
37387804 |
Krušetnica 50 |
Krušetnica |
| 202102001017 |
bez |
0_bez zmluvy |
zrážková voda pref. JOTEAM |
12,65 |
15,18 |
16.09.2021 |
TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ |
36252484 |
Priemyselná 10 |
Piešťany |
| 202102001018 |
bez |
2009/99/000066 |
Internetové služby |
654,46 |
785,35 |
16.09.2021 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Záhradnícka 151 |
Bratislava |
| 202102001019 |
OG3-02/2021-14557 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava plyn. kotolne |
274,26 |
274,26 |
16.09.2021 |
Vladimír Kopún - Plynoterm |
37025988 |
Tematínska 8 |
Nové Mesto nad Váhom |
| 202102001020 |
OG3-02/2021-13475 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava ÚK |
4989,00 |
4989,00 |
16.09.2021 |
Dušan Galandák |
48053848 |
Pod Párovcami 1255/135 |
Piešťany |
| 202102001021 |
bez obj. |
Z/801/20/05/00 |
oprava drapaka SIlva 2A |
2216,61 |
2216,61 |
16.09.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102001022 |
dodacie listy |
4433/2017/LSR |
reprezentačný fond - minerálky, občerstvenie, káva, čaj |
38,29 |
45,52 |
16.09.2021 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné druž |
00168921 |
Trojičné námestie 5915/9 |
Trnava |
| 202102001023 |
OG2-02/2021-14168 |
63/2021/LSR |
kamenivo |
553,92 |
664,70 |
17.09.2021 |
CRH (Slovensko) a.s. |
00214973 |
|
Rohožník |
| 202102001024 |
OG2-02/2021-14168 |
63/2021/LSR |
kamenivo |
365,59 |
438,71 |
17.09.2021 |
CRH (Slovensko) a.s. |
00214973 |
|
Rohožník |
| 202102001025 |
bez objednávky |
1193/2012/LSR |
phm |
272,76 |
327,31 |
17.09.2021 |
Ing. Pavel Soukup P.S. |
41027345 |
Budmerice 405 |
Budmerice |
| 202102001026 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné pref. |
18,24 |
21,89 |
17.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001027 |
bez objednávky |
2007/02/000063 |
Periodická kontrola technického stavu vlečky |
73,03 |
87,64 |
17.09.2021 |
VRŠKA konzult,spol.s r.o |
36278343 |
Na Hlinách 6958/39 |
Trnava |
| 202102001028 |
bez objednávky |
2010/02/000229 |
Periodická kontrola technického stavu vlečky |
58,09 |
69,71 |
17.09.2021 |
VRŠKA konzult,spol.s r.o |
36278343 |
Na Hlinách 6958/39 |
Trnava |
| 202102001029 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
45,90 |
55,08 |
17.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001030 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov. |
45,90 |
55,08 |
17.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001031 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
76,50 |
91,80 |
17.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001032 |
OG2-02/2021-14676 |
1458/2021/LSR |
krmivo pre ryby |
2745,00 |
3294,00 |
20.09.2021 |
Trouw Nutrition Slovakia, s. r. o. |
36856703 |
Trnavská cesta 4 |
Sereď |
| 202102001033 |
OB1-99/2021-10333 |
1045/2020/LSR |
gps |
1976,00 |
2371,20 |
20.09.2021 |
DATACAR spol. s r. o. |
36650811 |
Piešť II 129 |
Detva |
| 202102001034 |
OG2-02/2021-12533 |
0_bez zmluvy |
polynet |
536,50 |
643,80 |
20.09.2021 |
JUTA Slovakia, s.r.o. |
36548341 |
Vašinova 61 |
Nitra |
| 202102001035 |
bez obj. |
Z/801/20/05/00 |
prevoz gredra |
630,00 |
630,00 |
21.09.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102001036 |
OG2-02/2021-14964 |
0_bez zmluvy |
kolíky |
2131,50 |
2557,80 |
22.09.2021 |
ADO-Service, s.r.o. |
36417971 |
Nádražná 818 |
Jablonica |
| 202102001037 |
OG2-02/2021-14517 |
0_bez zmluvy |
uprava zvazniv, oprava priepustov |
528,00 |
633,60 |
22.09.2021 |
DOZAMO, s.r.o. |
36274429 |
|
Horné Orešany |
| 202102001038 |
OG3-02/2021-14838 |
0_bez zmluvy |
batéria |
2,82 |
3,38 |
22.09.2021 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
Ulica Spartakovska 6458/2 |
Trnava |
| 202102001039 |
Objednávka OG3-02/2021-14935 |
0_bez zmluvy |
Grafické prvky podľa predlohy CorelDRAW |
15,00 |
18,00 |
22.09.2021 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
Koniarekova 5877/16 |
Trnava |
| 202102001040 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
91,80 |
110,16 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001041 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
15,30 |
18,36 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001042 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
45,90 |
55,08 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001043 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
76,50 |
91,80 |
22.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001044 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné pref. |
26,16 |
31,39 |
23.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001045 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné pref. |
86,52 |
103,82 |
23.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001046 |
OG2-02 |
0_bez zmluvy |
cistenie kanalov a priepustov |
4800,00 |
4800,00 |
23.09.2021 |
Tomáš Zachar |
44520280 |
|
Budmerice |
| 202102001047 |
OG2-02/2021/13677 |
0_bez zmluvy |
orez lesnej cesty LS06 |
161,25 |
193,50 |
24.09.2021 |
Elena Halgašová - HE s. r. o. |
52203590 |
Šenkvická cesta 6 |
Pezinok |
| 202102001048 |
OG3-02/2021-12857 U3 |
0_bez zmluvy |
Výmena okien |
4790,00 |
4790,00 |
27.09.2021 |
BATEA-STAV s.r.o. |
35739312 |
Viničná cesta 1 |
Pezinok |
| 202102001049 |
OG2-02/2021-15154 |
0_bez zmluvy |
rukavice pracovné |
56,16 |
67,39 |
27.09.2021 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
Továrenská 7 |
Smolenice |
| 202102001050 |
OBM-99/2021-14677 |
1045/2020/LSR |
identifikačné čipy |
110,00 |
132,00 |
27.09.2021 |
DATACAR spol. s r. o. |
36650811 |
Piešť II 129 |
Detva |
| 202102001051 |
OG3-02/2021-14574 |
1121/2020/LSR |
Výmena poškodenej pneu. TT316EJ. |
80,49 |
96,59 |
27.09.2021 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
Medený Hámor 4 |
Banská Bystrica |
| 202102001052 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
porada |
45,13 |
45,13 |
28.09.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102001053 |
OG3-02/2021-15367 U3 |
0_bez zmluvy |
Revízie |
275,00 |
330,00 |
28.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001054 |
OG3-02/2021-9722 U3 |
0_bez zmluvy |
Odstrňovanie závad po elektrorevízii |
1418,40 |
1418,40 |
28.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001055 |
OG3-02/2021-9721 U3 |
0_bez zmluvy |
Montáž bleskozvodu-Liahareň Pariná |
1344,70 |
1344,70 |
28.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001056 |
OG2-02/2021-14138 |
1729/2020/LSR |
nafta motorová |
5751,83 |
6902,20 |
28.09.2021 |
T a M trans spedition, s.r.o |
34140425 |
Šarovce 545 |
Šarovce |
| 202102001057 |
OG3-02/2021-15278 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava elektroinštalácie |
1788,60 |
1788,60 |
29.09.2021 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202102001058 |
objednávka Doxx na stravné lístky |
4184/2019/LSR |
strané lístky |
9324,48 |
9324,48 |
29.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 |
Žilina |
| 202102001059 |
OGV-02/2021-12266, OG2-02/2021-15150 |
7530/2018/LSR |
trico, chemstop |
1564,34 |
1877,21 |
29.09.2021 |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka |
36862126 |
Nobelova 34 |
Bratislava - Nové Mesto |
| 202102001060 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
porada |
9,70 |
9,70 |
29.09.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102001061 |
bez |
0_bez zmluvy |
Služby výpočtovej techniky |
46911,00 |
46911,00 |
29.09.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202102001062 |
Bez objednávky |
4780/2019/LSR |
Odvoz odpadu |
93,00 |
111,60 |
29.09.2021 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Opatovská 1735 |
Trenčín |
| 202102001063 |
OG3-02/2021-15346 U3 |
0_bez zmluvy |
Výmena septiku |
4985,00 |
4985,00 |
29.09.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202102001064 |
OG2-02/2021-15485 |
0_bez zmluvy |
stavebný materiál |
132,29 |
158,75 |
30.09.2021 |
Ingrid Rábarová - STAV-ING |
35401460 |
SNP 126 |
Smolenice |
| 202102001065 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
45,90 |
55,08 |
30.09.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |