| 202102001316 |
OB1-02/2021-18577 |
0_bez zmluvy |
Oprava prístrešku na SCHR |
4684,00 |
4684,00 |
26.11.2021 |
MS-strechy s. r. o. |
44152965 |
Pivovarská 1254 |
Gajary |
| 202102001317 |
OG2-02/2021-19183 |
0_bez zmluvy |
ule s príslušentvom |
1893,13 |
2271,76 |
26.11.2021 |
Božík včelárske potreby s.r.o. |
36694983 |
Priepasné 272 |
Priepasné |
| 202102001318 |
OG2-02/2021-19188 |
0_bez zmluvy |
vybyvenie včelára |
291,70 |
350,04 |
26.11.2021 |
Božík včelárske potreby s.r.o. |
36694983 |
Priepasné 272 |
Priepasné |
| 202102001319 |
OG2-02/2021-18825 |
1729/2020/LSR |
nafta motorova |
6253,83 |
7504,60 |
29.11.2021 |
T a M trans spedition, s.r.o |
34140425 |
Šarovce 545 |
Šarovce |
| 202102001320 |
bez |
0_bez zmluvy |
vyúčt.spotreby vody |
346,06 |
415,27 |
29.11.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001321 |
bez objednávky |
77/2019/LSR |
skonto za predčasnú úhradu |
5,24 |
5,24 |
30.11.2021 |
SAP wine & forestry s.r.o. |
50557424 |
Topoľčianska 3214/25 |
Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 202102001322 |
bez objednávky |
77/2019/LSR |
skonto za predčasnú úhradu |
22,42 |
22,42 |
30.11.2021 |
SAP wine & forestry s.r.o. |
50557424 |
Topoľčianska 3214/25 |
Bratislava - mestská časť Petržalka |
| 202102001323 |
objednávka Doxx na stravné lístky |
4184/2019/LSR |
stravné lístky |
9324,48 |
9324,48 |
30.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 |
Žilina |
| 202102001324 |
OG2-02/2021-19588 |
0_bez zmluvy |
kolíky |
1220,00 |
1464,00 |
30.11.2021 |
ADO-Service, s.r.o. |
36417971 |
Nádražná 818 |
Jablonica |
| 202102001325 |
OG3-02/2021-5585 U3 |
0_bez zmluvy |
Deratizácia |
400,00 |
480,00 |
30.11.2021 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
Poštová 31 |
Trnava |
| 202102001326 |
OG3-02/2021-19603 U3 |
0_bez zmluvy |
Servis kotlov |
377,34 |
377,34 |
30.11.2021 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202102001327 |
OG3-02/2021-19603 U3 |
0_bez zmluvy |
Servis kotlov |
425,20 |
425,20 |
30.11.2021 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202102001328 |
OG3-02/2021-19603 U3 |
0_bez zmluvy |
Servis kotlov |
216,00 |
216,00 |
30.11.2021 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202102001329 |
OG3-02/2021-19603 U3 |
0_bez zmluvy |
Servis kotlov |
78,70 |
78,70 |
30.11.2021 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202102001330 |
OG3-02/2021-19603 U3 |
0_bez zmluvy |
Servis kotlov |
105,00 |
105,00 |
30.11.2021 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202102001331 |
bez |
4433/2017/LSR |
smotana do kávy - reprezentačné účely |
4,50 |
5,40 |
30.11.2021 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné druž |
00168921 |
Trojičné námestie 5915/9 |
Trnava |
| 202102001332 |
OG3-02/2021-19495 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava ÚK |
515,00 |
515,00 |
30.11.2021 |
MATBAR s. r. o. |
50690710 |
Mánesovo námestie 1 |
Bratislava |
| 202102001333 |
OG2-02/2021-19193 |
0_bez zmluvy |
vybavenie ku včelínu |
2224,50 |
2669,40 |
30.11.2021 |
Zuzana Javorková MEDROB |
47716118 |
Nová 682/36 |
Viničné |
| 202102001334 |
OG2-02/2021-19261 |
7530/2018/LSR |
cervacol |
1329,00 |
1594,80 |
01.12.2021 |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka |
36862126 |
Nobelova 34 |
Bratislava - Nové Mesto |
| 202102001335 |
OBM-02/2021-19314 |
7530/2018/LSR |
cervacol |
664,50 |
797,40 |
01.12.2021 |
AGROFERT, a. s., organizačná zložka |
36862126 |
Nobelova 34 |
Bratislava - Nové Mesto |
| 202102001336 |
5-1-77-1-96 |
5/1/77/1/96 |
Hospodárenie v Mestských lesoch Pezinok |
6296,22 |
6296,22 |
01.12.2021 |
Mesto Pezinok |
00305022 |
Radničné námestie 44/7 |
Pezinok |
| 202102001337 |
bez objednávky |
Z/801/20/02/00 |
oprava drapáka |
771,43 |
771,43 |
01.12.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102001338 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
107,10 |
128,52 |
01.12.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001339 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
91,80 |
110,16 |
01.12.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001340 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
306,00 |
367,20 |
02.12.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001341 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
168,30 |
201,96 |
02.12.2021 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202102001342 |
OG3-02/2021-19925 |
0_bez zmluvy |
Oprava defektu Citroen Jumper TT619EJ. |
20,00 |
24,00 |
02.12.2021 |
KASE, s.r.o. |
36272124 |
Naháč 137 |
Naháč |
| 202102001343 |
OG2-02/2021-19944 |
1458/2021/LSR |
krmivo pre ryby |
2400,00 |
2880,00 |
02.12.2021 |
Trouw Nutrition Slovakia, s. r. o. |
36856703 |
Trnavská cesta 4 |
Sereď |
| 202102001344 |
bez objednávky |
1433/2021/LSR |
Stavebné úpravy SCHR Pariná |
52955,40 |
52955,40 |
02.12.2021 |
MSP MARTIŠ, s.r.o. |
45923833 |
Okružná 1199/32 |
Senica |
| 202102001345 |
OG2-02/2021-18887 |
0_bez zmluvy |
stazena praca v tazbe |
2050,00 |
2460,00 |
03.12.2021 |
Marek Gama |
37387804 |
Krušetnica 50 |
Krušetnica |
| 202102001346 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné vyúčtovacia faktúra |
19,26 |
23,11 |
03.12.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202102001347 |
bez objednávky |
1523/2016/LSR |
správa registratúry |
838,70 |
1006,44 |
03.12.2021 |
NIKOL Martin, s.r.o. |
36389803 |
Škultétyho 14 |
Martin |
| 202102001348 |
OG2-02/2021-20007 |
0_bez zmluvy |
ad blue |
62,80 |
75,36 |
03.12.2021 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
Hraničná ulica 547/3 |
Trebatice |
| 202102001349 |
OG2-02/2021-19157 |
0_bez zmluvy |
likvidácia semenného sadu |
2064,80 |
2477,76 |
03.12.2021 |
PILEXIM s.r.o. |
34097520 |
Pezinská 3 |
Senec |
| 202102001350 |
OG3-02/2021-20005 |
0_bez zmluvy |
Servis a výmena bŕzd TT085GH. |
776,50 |
931,80 |
03.12.2021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
M. Sch. Trnavského 14 |
Bratislava |
| 202102001351 |
OG3-02/2021-18828 U3 |
0_bez zmluvy |
Dodávka a montáž plastových dverí |
1394,00 |
1394,00 |
03.12.2021 |
BATEA-STAV s.r.o. |
35739312 |
Viničná cesta 1 |
Pezinok |
| 202102001352 |
bez |
3838/2020/LSR |
Satelitné pripojenie do internetu |
32,42 |
38,90 |
03.12.2021 |
SOFTEL spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202102001353 |
bez obj |
Z/801/20/05/00 |
praca gredra |
3640,95 |
3640,95 |
03.12.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202102001354 |
bez objednávky |
1429/2021/LSR |
poplatok za prísun a osun vozňov na vlečku ES Smolenice |
7500,00 |
9000,00 |
03.12.2021 |
SLOV-VAGON, a.s. |
36673196 |
Andreja Žarnova 1 |
Trnava |
| 202102001355 |
bez |
11293/2012/LSR |
spotreba el.energie 11/2021 |
486,02 |
583,22 |
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202102001356 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčt.spotreby el. energie 11/2021 |
545,87 |
655,04 |
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202102001357 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčt.spotreby el. energie 1.1.-30.11.2021 PS pref. |
438,40 |
526,12 |
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202102001358 |
bez |
11293/2012/LSR |
el.energia spotreba |
367,62 |
441,14 |
06.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202102001359 |
OG2-02/2021-19472 |
65/2021/LSR |
kamenivo |
393,71 |
472,45 |
06.12.2021 |
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. |
35825286 |
Polianky 3357/23 |
Bratislava |
| 202102001360 |
bez obj. |
4983/2020/LSR |
sluzby GPS |
39,50 |
47,40 |
06.12.2021 |
GX SOLUTIONS, a. s. |
45232270 |
Galvaniho 12 |
Bratislava 2 |
| 202102001361 |
OG2-02/2021-19860 |
0_bez zmluvy |
plošinová váha |
37,92 |
45,50 |
06.12.2021 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
Stöcklova 60/19 |
Bardejov |
| 202102001362 |
OG2-02/2021-20047 |
0_bez zmluvy |
elektroinštalačný materiál |
411,17 |
493,40 |
06.12.2021 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
30928893 |
|
Trstín |
| 202102001363 |
OG3-02/2021/70400743 |
0_bez zmluvy |
Prezutie pneumatík TT884IA. |
24,00 |
28,80 |
03.12.2021 |
Adam Hrdlička |
47935782 |
|
Doľany |
| 202102001364 |
OG2-02/2021-18881 |
0_bez zmluvy |
vákuová balička |
1442,87 |
1731,45 |
06.12.2021 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
Stöcklova 60/19 |
Bardejov |
| 202102001365 |
bez |
5355/2019/LSR |
plyn zálohy |
175,68 |
210,82 |
06.12.2021 |
Pow-en a. s. |
43860125 |
Prievozská 4B |
Bratislava |