| 202002001337 |
OB1/02/2020-13584 |
1729/2020/LSR |
nafta |
4471,49 |
5365,79 |
17.12.2020 |
T a M trans spedition, s.r.o |
34140425 |
Šarovce 545 |
Šarovce |
| 202002001338 |
bez objednávky |
1193/2012/LSR |
phm |
194,24 |
233,09 |
17.12.2020 |
Ing. Pavel Soukup P.S. |
41027345 |
Budmerice 405 |
Budmerice |
| 202002001339 |
OG3/02/2020-11114 |
0_bez zmluvy |
oprava vozidla Ford Ranger |
350,00 |
420,00 |
17.12.2020 |
Pavel Svitnič |
17607981 |
Hlavná 386 |
Lozorno |
| 202002001340 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Vyjadrenie správcu sietí |
12,50 |
15,00 |
17.12.2020 |
Michlovský spol.s.r.o. |
36230537 |
Letná 796/9 |
Piešťany |
| 202002001341 |
OG3/02/2020-14770U3 |
0_bez zmluvy |
servis OA |
212,50 |
255,00 |
17.12.2020 |
Margita Hodulíková - PNEUSERVIS |
40623564 |
Kukučínova 1 |
Smolenice |
| 202002001342 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
61,20 |
73,44 |
21.12.2020 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202002001344 |
OG3/02/2020-13691 |
3267/2015/LSR |
toner |
69,65 |
83,58 |
21.12.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Za hradbami 27 |
Pezinok |
| 202002001345 |
bez objednávky |
2010/02/000229 |
prehliadka technického stavu vlečky na ES Pezinok |
58,09 |
69,71 |
21.12.2020 |
VRŠKA konzult,spol.s r.o |
36278343 |
Na Hlinách 6958/39 |
Trnava |
| 202002001346 |
bez objednávky |
2007/02/000063 |
prehliadka technického stavu vlečky ES Smolenice |
73,03 |
87,64 |
21.12.2020 |
VRŠKA konzult,spol.s r.o |
36278343 |
Na Hlinách 6958/39 |
Trnava |
| 202002001347 |
OB1/02/2020-14849 |
0_bez zmluvy |
revízie elektro a bleskozvodov |
1272,00 |
1272,00 |
21.12.2020 |
Ing. Rudolf Vittek - BTS |
32842449 |
|
Ostrov |
| 202002001348 |
OG02/02/2020-13910 |
0_bez zmluvy |
oprava UKT, LS 05 |
2800,00 |
3360,00 |
21.12.2020 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
Hraničná ulica 547/3 |
Trebatice |
| 202002001349 |
OG2/02/2020-11071 |
0_bez zmluvy |
Protipovodňové zabezpečovacie práce |
1000,00 |
1000,00 |
21.12.2020 |
Ing. Peter Nagy |
53396073 |
Zámocká 853/28 |
Pezinok |
| 202002001350 |
OBI/02/2020 - 14035 |
0_bez zmluvy |
Odborné stanovisko k PD |
120,00 |
120,00 |
21.12.2020 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, |
00057380 |
Krajinská cesta 29 |
Piešťany |
| 202002001351 |
OG3/02/2020-1369 |
4433/2017/LSR |
vrecia |
16,15 |
19,38 |
21.12.2020 |
COOP Jednota Trnava, spotrebné druž |
00168921 |
Trojičné námestie 5915/9 |
Trnava |
| 202002001352 |
OG3/02/2020-13408 U3 |
0_bez zmluvy |
Výmena kotla |
4230,00 |
4230,00 |
22.12.2020 |
Jaroslav Palkech KOVO |
17670497 |
Vrbovská 133 |
Piešťany |
| 202002001353 |
OG3/02/2020-14958 U3 |
0_bez zmluvy |
Odstránenie úniku plynu |
266,92 |
266,92 |
22.12.2020 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202002001354 |
OG3/02/2020-14960 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava plynového kotla |
148,90 |
148,90 |
22.12.2020 |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
Nová Ves nad Váhom 184 |
Nová Ves nad Váhom |
| 202002001355 |
OG2/02/2020-15011- |
0_bez zmluvy |
dočasný prenájom pozemku |
70,00 |
70,00 |
22.12.2020 |
AGRO MALINOVO, a.s. |
00614025 |
Tomášovská 22 |
Malinovo |
| 202002001356 |
OG3/02/2020-13840 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava elektroinštalácie |
4933,40 |
4933,40 |
22.12.2020 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202002001357 |
OG3/02/2020-13838 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava elektroinštalácie |
1258,00 |
1258,00 |
22.12.2020 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202002001358 |
OG3/02/2020-15015 U3 |
0_bez zmluvy |
Oprava elektroinštalácie |
300,50 |
300,50 |
22.12.2020 |
Jozef Koltner |
33195421 |
Fándlyho 25 |
Cífer |
| 202002001359 |
bez objednavky |
4780/2019/LSR |
vyvoz odpadu |
93,00 |
111,60 |
22.12.2020 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
Opatovská 1735 |
Trenčín |
| 202002001360 |
OB1/02/2020-15013 |
0_bez zmluvy |
inštalačný materiál |
43,93 |
52,71 |
22.12.2020 |
Edita Mahajová - CENTRUM EDIT |
30928893 |
|
Trstín |
| 202002001361 |
OG2/02/2020-15133 |
0_bez zmluvy |
beton |
92,00 |
110,40 |
28.12.2020 |
Ingrid Rábarová - STAV-ING |
35401460 |
SNP 126 |
Smolenice |
| 202002001362 |
OG2/02/2020-12993 |
1622/2020/LSR |
krmivo pre ryby |
1768,00 |
2121,60 |
28.12.2020 |
JSC Slovakia, s.r.o. |
36760013 |
Dvorníky 439 |
Dvorníky |
| 202002001363 |
OG2/02/2020-13668 |
1622/2020/LSR |
krmivo pre ryby |
2108,00 |
2529,60 |
28.12.2020 |
JSC Slovakia, s.r.o. |
36760013 |
Dvorníky 439 |
Dvorníky |
| 202002001364 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné, stočné prefakturácia |
86,52 |
103,82 |
28.12.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202002001365 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné pref. Valentová |
18,58 |
22,30 |
28.12.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202002001366 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
474,30 |
569,16 |
28.12.2020 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202002001367 |
OG2/02/2020-15132 |
0_bez zmluvy |
náhradné diely UKT |
4,75 |
5,70 |
29.12.2020 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
Hraničná ulica 547/3 |
Trebatice |
| 202002001368 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
214,20 |
257,04 |
30.12.2020 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202002001369 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za pobyt vozňov |
397,80 |
477,36 |
30.12.2020 |
Železničná spoločnosť Cargo |
35914921 |
Drieňová 24 |
Bratislava |
| 202002001370 |
OG3/02/2020-14978 |
0_bez zmluvy |
tonery |
48,72 |
58,46 |
30.12.2020 |
LASER servis, spol. s r.o. |
35755989 |
Na Bielenisku 4 |
Pezinok |
| 202002001371 |
OG2/02/2020-15155 |
0_bez zmluvy |
hadice hydraulické |
54,66 |
65,59 |
30.12.2020 |
Hadice pro s. r. o. |
36708691 |
Železničná 571/10 |
Krakovany |
| 202002001372 |
bez |
0_bez zmluvy |
vodné, stočné |
48,29 |
57,95 |
30.12.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
35850370 |
Prešovská 48 |
Bratislava |
| 202002001373 |
OG2/02/2020-15156 |
0_bez zmluvy |
protipovodňové zabezpečovacie práce |
234,00 |
234,00 |
30.12.2020 |
Ing. Peter Nagy |
53396073 |
Zámocká 853/28 |
Pezinok |
| 202002001374 |
OG3/02/2020-14280 |
0_bez zmluvy |
Oprava a príprava na TK a EK - Ford Ranger TT700FT |
425,83 |
511,00 |
30.12.2020 |
Robert Sedláček RBX-CAR |
41491963 |
Hlavná 278/107 |
Častá |
| 202002001375 |
bez objednávky |
1523/2016/LSR |
správa registratúry |
823,86 |
988,63 |
30.12.2020 |
NIKOL Martin, s.r.o. |
36389803 |
Škultétyho 14 |
Martin |
| 202002001376 |
bez objednávky |
1193/2012/LSR |
PHM |
90,04 |
108,05 |
31.12.2020 |
Ing. Pavel Soukup P.S. |
41027345 |
Budmerice 405 |
Budmerice |
| 202002001377 |
Služby mobilného operátora |
7365/2013/LSR |
Služby mobilného operátora |
1334,94 |
1598,91 |
31.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202002001378 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
97,14 |
116,57 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001379 |
bez.obj |
Z/801/20/05/00 |
servis JCB |
2036,49 |
2036,49 |
05.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202002001380 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
698,25 |
837,86 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001381 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
252,71 |
303,29 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001382 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
52,78 |
63,34 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001383 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
44,20 |
53,00 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001384 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
144,79 |
173,71 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001385 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovanie spotreby |
753,45 |
904,14 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001386 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčt.faktúra |
331,91 |
398,33 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202002001387 |
bez |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra |
66,71 |
80,09 |
05.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |