| 202013000845 |
OB1/13/2020-14897 |
0_bez zmluvy |
Prenosný zvárací zdroj |
1413,00 |
1695,60 |
07.01.2021 |
ZVARMAT, s.r.o. |
36622567 |
M.R.Štefánika 20/15 |
Brezno |
| 202013000846 |
bez objednávky |
3646/2020/LSR |
Štrky |
1795,62 |
2154,74 |
21.12.2020 |
JASPI s.r.o. |
45725241 |
M. R. Štefánika 1250 |
Revúca |
| 202013000847 |
OB1/13/2020-13876 |
1273/2018/LSR |
Náhradné diely |
1970,64 |
2364,77 |
17.12.2020 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Dunajská 1 |
Bratislava |
| 202013000848 |
bez objednávky |
3251/2020/LSR |
Štrky |
68,26 |
81,91 |
04.01.2021 |
ROLTA s. r. o. |
36699551 |
Dr. Clementisa 7 |
Brezno |
| 202013000849 |
OB1/13/2020-14897 |
0_bez zmluvy |
Materiál |
147,92 |
177,50 |
11.01.2021 |
ZVARMAT, s.r.o. |
36622567 |
M.R.Štefánika 20/15 |
Brezno |
| 202013000850 |
OB1/13/2020-14902 |
0_bez zmluvy |
Hadice |
532,76 |
639,30 |
21.12.2020 |
Peter Kohan-ROLTA |
34726161 |
Dr. Clementisa 1219/7 |
Brezno |
| 202013000851 |
bez objednávky |
36/2009 |
PHM |
95,17 |
114,20 |
11.01.2021 |
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. |
50627520 |
Kpt. Nálepku 846 |
Pohorelá |
| 202013000853 |
bez objednávky |
1728/2020/LSR |
PHM |
161,03 |
191,15 |
11.01.2021 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
Vlčie hrdlo 1 |
Bratislava |
| 202013000854 |
bez objednávky |
5856/2017/LSR |
Čistenie prádla |
50,61 |
60,73 |
11.01.2021 |
Mýval s.r.o. |
36793540 |
Rázusova 13 |
Brezno |
| 202013000855 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za mýto - Tatra 815 - BR 252 AT |
8,68 |
10,42 |
11.01.2021 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Dúbravská cesta 14 |
Bratislava |
| 202013000856 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
dodávka elekt. energie rekreačná chata Beňušanka - Patince |
214,40 |
257,32 |
11.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000857 |
OB1/13/2020-14516 |
0_bez zmluvy |
školenie zamestnancov OZ |
520,00 |
624,00 |
11.01.2021 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
Záhradná 4 |
Detva |
| 202013000858 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
slubžby výpočtovej techniky |
23430,00 |
23430,00 |
13.01.2021 |
LESY Slovenskej republiky š. p. |
36038351 |
Námestie SNP 8 |
Banská Bystrica |
| 202013000859 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
refakturácia nákladov spojených s protipožiarnym kamerovým systémom za IV/2020 |
1307,51 |
1307,51 |
13.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Prešov |
36038351 |
Obrancov mieru 6 |
Prešov |
| 202013000860 |
OB1/13/2020-14896 |
0_bez zmluvy |
Materiál |
901,67 |
1082,00 |
04.01.2021 |
BADINKA ROMAN - AGROMIX |
33925551 |
Brezenska 6 |
Brezno |
| 202013000861 |
OB1/13/2020-14903 |
0_bez zmluvy |
Materiál |
428,18 |
482,43 |
04.01.2021 |
PLASTKOV s.r.o.Brezno |
36039802 |
Rázusova 19 |
Brezno |
| 202013000862 |
OB1/13/2020-14901 |
53/2016/LSR |
Potraviny |
152,02 |
175,97 |
08.01.2021 |
COOP JEDNOTA BREZNO |
36009342 |
Nám.gen.M.R.Štefánika 44/52 |
Brezno |
| 202013000863 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za znečisťovanie malým zdrojom znečistenia rok 2020 - ES Červená skala |
663,87 |
663,87 |
14.01.2021 |
OBEC ŠUMIAC |
00313866 |
Šumiac |
Šumiac |
| 202013000864 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok za znečisťovanie malým zdrojom znečistenia rok 2019 - ES Červená skala |
663,87 |
663,87 |
14.01.2021 |
OBEC ŠUMIAC |
00313866 |
Šumiac |
Šumiac |
| 202013000865 |
OB1/13/2020-12223 |
0_bez zmluvy |
nájomné za fľaše na technické plyny |
47,00 |
56,40 |
14.01.2021 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Chalupkova 9 |
Bratislava 1 |
| 202013000866 |
bez zmluvy |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie konica Trsťanô |
19,24 |
23,05 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000867 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie konica Šumiac |
30,23 |
36,32 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000868 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie konica Červená Skala |
30,23 |
36,32 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000869 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie garáže Bacúch |
7,67 |
9,20 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000870 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie Pohorelská Maša č.15 - bývalá lekáreň Kamilka |
299,19 |
358,99 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000871 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie ES Červená Skala - byt |
52,93 |
63,48 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000872 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie LS Závadka nad Hronom |
71,48 |
85,78 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000873 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie OZ Beňuš - DHS |
21,93 |
26,32 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000874 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie konica Stará píla - refakturácia HV TRADE |
169,84 |
203,81 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000875 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie LS Beňuš AB |
564,55 |
677,50 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000876 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie konica Beňušská - refakturácia PZ LINX |
73,37 |
88,04 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000877 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie ES Závadka nad Hronom AB |
1302,63 |
1563,20 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000878 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie ES Gašparovo AB |
949,07 |
1138,84 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000879 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra - spotreba elektrickej energie ES Červená Skala |
66,48 |
79,78 |
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000880 |
beez objednávky |
0_bez zmluvy |
dodávka pitneje vody - LS Červená Skala - refakturácia p. Gaberová Helena 75,93€ bez DPH |
142,03 |
142,03 |
15.01.2021 |
OBEC ŠUMIAC |
00313866 |
Šumiac |
Šumiac |
| 202013000881 |
bez objednávky |
5355/2019/LSR |
vyúčtovacia faktúra ze dodávky plynu za rok 2020 za budovu LS Polomka |
1647,76 |
1977,28 |
14.01.2021 |
Pow-en a. s. |
43860125 |
Prievozská 4B |
Bratislava |
| 202013000882 |
bez objednávky |
5355/2019/LSR |
vyúčtovacia faktúra ze dodávky plynu za rok 2020 za budovy LS Pohorelá a LS Závadka - rozdeľovník podľa rozpisu |
185,90 |
223,03 |
14.01.2021 |
Pow-en a. s. |
43860125 |
Prievozská 4B |
Bratislava |
| 202013000884 |
OG4/31/2020-14445 |
0_bez zmluvy |
výmená čelného a bočného skla na nakladači JCB - 417 HT - ES Závadka nad Hronom |
2207,54 |
2207,54 |
18.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202013000885 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
bezpečnostná SIM |
10,97 |
13,16 |
18.01.2021 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Sasinkova 14 |
Žilina |
| 202013000886 |
bez objednávky |
1273/2018/LSR |
Dobropis na poskytnutie zľavy na ND č. ZDZ0008/2020 |
235,29 |
235,29 |
14.01.2021 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
Dunajská 1 |
Bratislava |
| 202013000887 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
Dodávka ekeltrickej energie SDV Závadka nad Hronom |
429,55 |
515,46 |
21.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000888 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
dodávka elektrickej energie Horský hotel Pusté Pole |
594,68 |
713,62 |
21.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000889 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
dodávka elektrickej energie LS Červená skala |
2342,57 |
2811,08 |
21.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000890 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
dodávka ekeltrickej energie ústredie OZ Beňuš |
1572,47 |
1886,96 |
21.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000891 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
vyúčtovacia faktúra dodávka elektrickej energie - LS Polomka AB - refakturácia PALATON s.r.o. |
107,86 |
129,43 |
21.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000892 |
bez objednávky |
11293/2012/LSR |
dodávka elektrickej energie LS Pohorelá - vyúčtovacia faktúra |
374,06 |
448,83 |
21.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202013000893 |
OB1/13/2020-14240 |
0_bez zmluvy |
kontzrola orginality po prestavbe - TATRA PHOENIX BR 402 BY |
134,17 |
161,00 |
22.01.2021 |
STK Brezno, s.r.o. |
36004383 |
Cesta osloboditeľov 2826/10B |
Brezno |
| 202014000643 |
bez objednávky |
5355/2019/LSR |
dodávka plynu |
904,02 |
1084,82 |
09.09.2020 |
Pow-en a. s. |
43860125 |
Prievozská 4B |
Bratislava |
| 202014000644 |
bez objednávky |
4626/2018/LSR |
prístup k internetu |
31,58 |
37,90 |
09.09.2020 |
S O F T E L spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202014000645 |
bez objednávky |
956/2014/LSR |
Internet |
71,63 |
85,96 |
09.09.2020 |
Ing. Michal Zeman - MZ comp |
37205391 |
J.D.Matejovie 1717 |
Čierny Balog |