| 202099002477 |
OG4/99/2020-9601 U4 |
0_bez zmluvy |
zabezpečenie stravovacích služieb |
2257,00 |
2257,00 |
06.10.2020 |
PG Catering s. r. o. |
52673651 |
Kopčianska 10 |
Bratislava |
| 202099002478 |
bez objednávky |
5355/2019/LSR |
dodávka plynu-AB GR,Ubytovňa,LDM,Lesník T.Teplice |
4980,57 |
5976,68 |
06.10.2020 |
Pow-en a. s. |
43860125 |
Prievozská 4B |
Bratislava |
| 202099002479 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
porada odboru kontroly |
351,76 |
351,76 |
06.10.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo |
36038351 |
Hodžova 38 |
Trenčín |
| 202099002480 |
obj. č. 5253/2020-220 |
0_bez zmluvy |
úhrada za rekonštrukciu priečnej dopravy na ML 40 |
62861,27 |
62861,27 |
06.10.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099002481 |
OVT/99/2020-1506 |
4396/2018/LSR |
Práce vykonané nad produkcnym SQL prostredim, databazy PAM, Pozemkar, VPB +dalsie a testovacim PSPD SQL serverom |
6000,00 |
7200,00 |
07.10.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002482 |
4396/2018/LSR |
4396/2018/LSR |
1 ročné (z 3 ročného cyklu) poplatky za užívateľské a serverové licencie Microsoft |
323319,60 |
387983,52 |
07.10.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002483 |
bez objednávky |
4396/2018/LSR |
pravidelný mesačný servis prostredia Microsoft |
14250,00 |
17100,00 |
07.10.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002484 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok |
50,00 |
50,00 |
07.10.2020 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Ul. Šustekova 49 |
Bratislava |
| 202099002485 |
bez obj |
0_bez zmluvy |
mýto |
24,06 |
28,87 |
07.10.2020 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Dúbravská cesta 14 |
Bratislava |
| 202099002486 |
bez objednávky |
1813/2019/LSR |
spotreba vody na GR |
905,35 |
1086,42 |
07.10.2020 |
Stredoslovenská vodár. prevádzková |
36644030 |
Partizánska cesta 5 |
Banská Bystrica |
| 202099002487 |
bez objednávky |
902018020 |
Satelitné pripojenie do internetu pre kamerový systém - Zubria zvernica Topoľčianky. |
88,33 |
106,00 |
07.10.2020 |
S O F T E L spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202099002488 |
Preventívny paušálny servis výťahov |
10/1/2006/LSR |
Preventívny paušálny servis výťahov |
46,47 |
46,47 |
07.10.2020 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
35770732 |
Bojnická 18 |
Bratislava 3 |
| 202099002489 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - depozitár LDM |
0_bez zmluvy |
Rozhodnutie mesta ZnH zo däa 25.02.2020 |
20,00 |
20,00 |
07.10.2020 |
MESTO ŽIAR NAD HRONOM |
00321125 |
Moyzesa 46 |
Žiar nad Hronom |
| 202099002490 |
drobný nákup |
0_bez zmluvy |
drobný nákup |
35,59 |
42,09 |
07.10.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné |
00168882 |
Hlavné námestie 6 |
Nové Zámky |
| 202099002491 |
OGG/99/2020-8868 |
0_bez zmluvy |
tlač podnikového časopisu |
840,00 |
1008,00 |
08.10.2020 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
Kragujevská 1 |
Žilina |
| 202099002492 |
OGG/99/2020-9893 |
0_bez zmluvy |
náučný chodník - polep |
162,00 |
194,40 |
08.10.2020 |
ABC MEDIA s. r.o. |
36031551 |
Bernolákova 25 |
Banská Bystrica |
| 202099002493 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
prafakturácia z OZ L. Hrádok za ASDS pre TANAP |
2546,25 |
2546,25 |
08.10.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo |
36038351 |
J.Martinku 110 |
Liptovský Hrádok |
| 202099002494 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
GSM brána pripojená na telefónnu ústredňu Alcatel LSR-GR |
26,09 |
31,31 |
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099002495 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Faktúra patrí na OZ Liptovský Hrádok. Jedná sa o mobilný internet 500 - 0911403558 a SIM foto-pasce. Faktúra síce patrí na OZ Liptovský Hrádok, ale platíme ju my a potom sa preúčtuje OZ LH. |
79,97 |
95,96 |
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099002496 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Faktúra za používanie pevných liniek v rámci LSR na základe Dohody o voliteľnom volacom programe Business Partner zo dňa 21.05.2004. „číslo bankového účtu bolo potvrdené dodávateľom“ |
5731,01 |
6877,21 |
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099002497 |
PHM |
1728/2020/LSR |
PHM |
1323,40 |
1582,30 |
08.10.2020 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
Vlčie hrdlo 1 |
Bratislava |
| 202099002498 |
4500244730 |
1728/2020/LSR |
PHM |
2526,94 |
3032,34 |
08.10.2020 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
Vlčie hrdlo 1 |
Bratislava |
| 202099002499 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
školenie o odpadoch |
50,00 |
50,00 |
08.10.2020 |
Ing. Michal Šutara |
44078153 |
Ľubľanská 1378/3 |
Žilina |
| 202099002500 |
0 |
0_bez zmluvy |
za výkon smk |
540,80 |
540,80 |
08.10.2020 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny p, Odštepný závo |
36038351 |
Hlavná 245 |
Čierny Balog |
| 202099002501 |
OBM/99/2020-9345 |
0_bez zmluvy |
materiál na údržbu budovy GR |
60,18 |
72,22 |
08.10.2020 |
ALFEX, A.S. |
36035947 |
Zvolenská cesta 5 |
Banská Bystrica |
| 202099002502 |
drobný nákup potravín |
0_bez zmluvy |
drobný nákup potravín |
8,78 |
10,34 |
08.10.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné |
00168882 |
Hlavné námestie 6 |
Nové Zámky |
| 202099002503 |
OBM/99/2020-10096 |
0_bez zmluvy |
BB 032 EZ-servis.prehliadka |
76,77 |
92,12 |
08.10.2020 |
AUTONOVO a.s. |
35796693 |
Zvolenská cesta 40 |
Banská Bystrica |
| 202099002504 |
bez objednávky |
7365/2013/LSR |
mobilné služby |
2081,65 |
2497,98 |
09.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202099002505 |
bez objednávky |
460/2015/LSR |
prenájom kyslík.fliaš-kotolňa GR |
28,68 |
34,42 |
09.10.2020 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Tuhovská 3 |
Bratislava - mestská časť Vajnory |
| 202099002506 |
OLG/99/2020-9826 |
0_bez zmluvy |
Odborná publikácia do knižnice LDM |
22,20 |
22,20 |
09.10.2020 |
Archeologický ústav SAV |
00166723 |
Akademická 2 |
Nitra |
| 202099002507 |
bez |
7127/2018/LSR |
Nehmotný majetok. Nadštandardy PSoL - Odbor HÚL a certifikácie |
106786,26 |
128143,51 |
09.10.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099002508 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002509 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002510 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002511 |
platba TV |
0_bez zmluvy |
platba TV |
11,67 |
11,67 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002512 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002513 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002514 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002515 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002516 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TVplatba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002517 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002518 |
platba TV |
6194/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
09.10.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099002519 |
OG4/99/2020-10052 U4 |
0_bez zmluvy |
prenájom kávovaru |
50,00 |
50,00 |
06.10.2020 |
PG Catering s. r. o. |
52673651 |
Kopčianska 10 |
Bratislava |
| 202099002520 |
bez obj. |
10/3/2020/32 |
služby |
777,98 |
779,30 |
12.10.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Partizánska cesta 9 |
Banská Bystrica |
| 202099002521 |
OGR/99/2020-9079 |
4184/2019/LSR |
stravné a nápojové poukážky |
11655,60 |
11655,60 |
12.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 |
Žilina |
| 202099002522 |
elektrická energia- sídelná budova LDM |
5353/2019/LSR |
Elektrická energia- sídelná budova LDM |
802,85 |
963,42 |
12.10.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202099002523 |
0 |
4611/2017/LSR |
právne služby |
1500,00 |
1800,00 |
12.10.2020 |
Michal Lapšanský, advokát |
50424963 |
Balkánska 41/A |
Bratislava |
| 202099002524 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
výmena hygienických rohoží-vestibul GR+predajňa |
82,64 |
99,17 |
12.10.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Orešianska ulica č.3 |
Trnava |
| 202099002525 |
bez objednávky |
OI 13/2003 |
Ročné maintenance za dochádzkový systém OZ a GR |
3945,15 |
4734,18 |
12.10.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. |
45650276 |
Einsteinova 11 |
Bratislava |
| 202099002526 |
bez objednávky |
6208/2019/LSR |
TASR |
1399,00 |
1678,80 |
12.10.2020 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
Dúbravská cesta 14 |
Bratislava 4 |