| 202099002978 |
bez obj |
1728/2020/LSR |
PHM |
838,02 |
992,47 |
07.12.2020 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
Vlčie hrdlo 1 |
Bratislava |
| 202099002979 |
bez obj |
1728/2020/LSR |
PHM |
1163,21 |
1395,86 |
07.12.2020 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
Vlčie hrdlo 1 |
Bratislava |
| 202099002980 |
bez objednávky |
2105/2004/LSR |
Faktúra za používanie pevných liniek v rámci LSR na základe Dohody o voliteľnom volacom programe Business Partner zo dňa 21.05.2004 |
5656,04 |
6787,25 |
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099002981 |
bez objednávky |
2105/2004/LSR |
GSM brána pripojená na telefónnu ústredňu Alcatel LSR-GR |
26,09 |
31,31 |
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099002982 |
bez objednávky |
2105/2004/LSR |
Faktúra patrí na OZ Liptovský Hrádok. Jedná sa o mobilný internet 500 - 0911403558 a SIM foto-pasce. Faktúra síce patrí na OZ Liptovský Hrádok, ale platíme ju my a potom sa preúčtuje OZ LH |
82,30 |
98,76 |
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099002983 |
bez objednávky |
806/2015/LSR |
prenájom kyslík fliaš-GR |
42,60 |
51,12 |
07.12.2020 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
Tuhovská 3 |
Bratislava - mestská časť Vajnory |
| 202099002984 |
bez objednávky |
512/2020/LSR |
prenájom hygienic.rohoží-vestibul GR+predajňa |
82,15 |
98,58 |
07.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Orešianska ulica č.3 |
Trnava |
| 202099002985 |
OLG/992020-12534 |
0_bez zmluvy |
Periodikum do knižnice múzea |
33,33 |
40,00 |
07.12.2020 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Lazaretská 12 |
Bratislava |
| 202099002986 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
školenie mzdovej účtovníčky |
40,00 |
48,00 |
07.12.2020 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o. |
36296589 |
Švermova 3 |
Trenčín |
| 202099002987 |
OLG/99/2020-12536 |
0_bez zmluvy |
Predplatné periodika do knižice LDM |
8,42 |
10,10 |
07.12.2020 |
L. K. Permanent, spol. s r.o. |
31352782 |
Pekná cesta 21 |
Bratislava |
| 202099002988 |
Dohoda o vykonaní odlesnenia pre elektroenergetickú stavbu č. 3558/2020 |
3558/2020/LSR |
odstránenie porastov a zblíženie drevnej hmoty, odstránenie krovia a konárov v ochrannom pásme pod energetickou stavbou |
137636,31 |
165163,57 |
07.12.2020 |
JPRL s.r.o. |
36763632 |
Sídlisko 1. mája 62/31 |
Vranov nad Topľou |
| 202099002989 |
bez objednávky |
4573/2020/LSR |
Oprava podláh a výplní zábradlí terasy - Hotel Lesník Turčianske Teplice |
17181,02 |
17181,02 |
07.12.2020 |
RECON s.r.o. |
36622184 |
Sládkovičova 92 |
Banská Bystrica |
| 202099002990 |
miniprojekty v rámci LSR a OZ |
0_bez zmluvy |
výsadba ovocných stromov a plodonostných drevín v rámci projektu Milión stromovm pre Slovensko |
5012,20 |
5012,20 |
07.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Trenčín |
36038351 |
Hodžova 38 |
Trenčín |
| 202099002991 |
informačné panely na náučnom chodníku |
0_bez zmluvy |
propagačné materiály pre OZ |
960,00 |
960,00 |
08.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Čierny Balog |
36038351 |
Hlavná 245 |
Čierny Balog |
| 202099002992 |
obj. č. 22162019/31 |
0_bez zmluvy |
úhrada za certifikát technickej inšpekcie |
2500,00 |
2500,00 |
08.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099002993 |
výsadba v rámci financií pridelených z miniprojektov |
0_bez zmluvy |
ovocná lesná cesta - zasadil som strom |
496,00 |
496,00 |
08.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Čierny Balog |
36038351 |
Hlavná 245 |
Čierny Balog |
| 202099002994 |
OBM/99/2020-13220 |
0_bez zmluvy |
úhrada za znalecký posudok |
200,00 |
200,00 |
08.12.2020 |
Ing. Ivan Kvasna |
50788752 |
Majerská cesta 96 |
Banská Bystrica |
| 202099002995 |
0 |
0_bez zmluvy |
právna služba |
2000,00 |
2400,00 |
08.12.2020 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., |
36856584 |
Žižkova 7803/9 |
Bratislava - mestká časť Staré Mest |
| 202099002996 |
bez objednávky |
4396/2018/LSR |
Mesačné pravidelné služby nad centrálnym systémovým prostredím Microsoft |
14250,00 |
17100,00 |
08.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002997 |
OVT/99/2020-10866 |
4396/2018/LSR |
4.Q.2020 servisná podpora DMS modulov (schvaľovanie zmlúv, zápisnice z porád, evidencia súdnych sporov) |
3950,00 |
4740,00 |
08.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002998 |
bez objednávky |
7365/2013/LSR |
telekomunikačné služby |
2045,85 |
2455,02 |
08.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202099002999 |
OLG/99/2020-12230 |
Z202027857_Z |
MA č. 35 - dotlač knihy VLM I. |
3699,00 |
4068,90 |
08.12.2020 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
Pluhová 49 |
Bratislava |
| 202099003000 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
11,67 |
11,67 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003001 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003002 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003003 |
platba TV |
0_bez zmluvy |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003004 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003005 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003006 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003007 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003008 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003009 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003010 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003011 |
bez objednávky |
902018020 |
Satelitné pripojenie do internetu pre kamerový systém - Zubria zvernica Topoľčianky |
88,33 |
106,00 |
08.12.2020 |
S O F T E L spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202099003012 |
OBM/99/2020-15527 |
2939/2019/LSR |
Kancelárske potreby |
467,60 |
561,12 |
07.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |
| 202099003013 |
OBM/99/2020-13899 |
0_bez zmluvy |
Páska do DYMO štítkovačov |
164,55 |
164,55 |
07.12.2020 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
Kysucká cesta 3 |
Žilina |
| 202099003014 |
spolupráca s OZ |
0_bez zmluvy |
miniprojekt Zelená škola |
52,92 |
52,92 |
09.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Revúca |
36038351 |
Námestie Slobody 1 |
Revúca |
| 202099003015 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
625,75 |
625,75 |
09.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |
| 202099003016 |
OBM/99/2020-13134 |
2939/2019/LSR |
Kancelárske potreby |
992,95 |
1191,54 |
09.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |
| 202099003017 |
OBM/99/2020-12768 |
3390/2019/LSR |
Viazacie prostriedky |
985,00 |
1182,00 |
09.12.2020 |
Rempack, spol. s r.o. |
36251925 |
Vinohradnícka 1769 |
Dunajská Streda, Malé Blahovo |
| 202099003018 |
NLC |
5781/2017/LSR |
NLC |
5000,00 |
6000,00 |
09.12.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099003019 |
bez objednávky |
6326/2018/LSR |
vypracovanie štúdie využitelnosti nového systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín |
7660,00 |
9192,00 |
09.12.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099003020 |
0 |
4611/2017/LSR |
právne služby |
1500,00 |
1800,00 |
09.12.2020 |
Michal Lapšanský, advokát |
50424963 |
Balkánska 41/A |
Bratislava |
| 202099003021 |
0 |
0_bez zmluvy |
poplatok |
33,00 |
33,00 |
09.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Partizánska cesta 9 |
Banská Bystrica |
| 202099003022 |
0 |
0_bez zmluvy |
poplatok |
33,00 |
33,00 |
09.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Partizánska cesta 9 |
Banská Bystrica |
| 202099003023 |
OBM/99/2020-13555 |
0_bez zmluvy |
Defiškalizácia pokladní v predajni B. Bystrica a Košice |
160,00 |
192,00 |
09.12.2020 |
adamSoft, s. r. o. |
47201428 |
Vajnorská 84/22 |
Bratislava |
| 202099003024 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre z 19.10.20 - registrácia domén (CCTLD.sk) : e-wood.sk od 15.11.2020 - 14.11.2021, edrevo.sk od 16.11.2020 - 15.11.2021, ewood.sk od 16.11.2020 - 15.11.2021 |
54,00 |
64,80 |
09.12.2020 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Záhradnícka 151 |
Bratislava |
| 202099003025 |
bez objednávky |
19/2020/LSR |
reportáž Halali |
1350,00 |
1620,00 |
09.12.2020 |
ANIMA Production s.r.o. |
36321508 |
ul. Slovenských partizánov 1131/51 |
Považská Bystrica |
| 202099003026 |
OBM/99/2020-14105 |
0_bez zmluvy |
BB 906 EZ(Ing.Šoltýs)-servis.prehliadka |
943,74 |
1132,49 |
09.12.2020 |
QALT s.r.o. |
31690220 |
|
Baška |
| 202099003027 |
bez objednávky |
7172/2015/LSR |
prevádzka ASDS |
12500,00 |
15000,00 |
10.12.2020 |
GAMO a.s. |
36033987 |
Kyjevské námestie 6 |
Banská Bystrica |