| 202099003179 |
OLG/99/2020-14947 |
0_bez zmluvy |
panoramatická fotodokumentácia výstavy |
95,00 |
95,00 |
23.12.2020 |
ARTsohl, o. z. |
50770152 |
T. Vansovej 11 |
Zvolen |
| 202099003180 |
OGG/99/2020-13591 |
0_bez zmluvy |
tlač podnikového časopisu |
840,00 |
1008,00 |
29.12.2020 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
Kragujevská 1 |
Žilina |
| 202099003181 |
OGG/99/2020-14637 |
0_bez zmluvy |
reklamno edukačné drobnosti |
1788,00 |
2145,60 |
22.12.2020 |
Sketch, s. r. o. |
47024071 |
Tomášikova 26 |
Bratislava |
| 202099003182 |
OGG/99/2020-14635 |
0_bez zmluvy |
reklamné predmety pri aktivitách LP, lesoturistike |
4000,00 |
4800,00 |
22.12.2020 |
ANATEX s.r.o. |
36650641 |
Hviezdoslavova 30 |
Banská Bystrica |
| 202099003183 |
OVT/99/2020-10532 |
Z20205969_Z |
Mobilné tlačiarne s príslušenstvom pre odvoz dreva - II.časť |
86140,00 |
103368,00 |
23.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099003184 |
bez objednávky |
3106/2019/LSR |
daňové poradenstvo |
333,00 |
399,60 |
30.12.2020 |
ProFuturion accounting s.r.o. |
36777307 |
Betliarska 22 |
Bratislava |
| 202099003185 |
bez objednávky |
5663/2017/LSR |
právne služby |
1970,00 |
2364,00 |
30.12.2020 |
Advokátska kancelária JAKUBČO, spol |
50570897 |
Mladých budovateľov 2 |
Banská Bystrica |
| 202099003186 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
spotreba vody, Hotel Lesník Turčianske Teplice |
991,04 |
1189,25 |
31.12.2020 |
Turčianska vodárenská spol., a.s. |
36672084 |
Kuzmányho 25 |
Martin |
| 202099003187 |
bez objednávky |
4360/2019/LSR |
7.etapa PSPD - spustenie Helpdesku |
115200,00 |
138240,00 |
30.12.2020 |
Foresta SG, s.r.o. |
52137112 |
Horná 34 |
Banská Bystrica |
| 202099003188 |
bez objednávky |
4360/2019/LSR |
7.etapa PSPD - rozhrania s odberateľmi |
153600,00 |
184320,00 |
30.12.2020 |
Foresta SG, s.r.o. |
52137112 |
Horná 34 |
Banská Bystrica |
| 202099003189 |
služby OPP podľa zmluvy za príslušný mesiac |
10/1/2003/LSR |
služby OPP podľa zmluvy za príslušný mesiac |
29,87 |
35,84 |
04.01.2021 |
JOMA SEPO spol. s r. |
36056243 |
SNP 152/108 |
Zvolenská Slatina |
| 202099003190 |
preventívny servis výťahu |
10/1/2006/LSR |
preventívny servis výťahu |
46,47 |
46,47 |
04.01.2021 |
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. |
35770732 |
Bojnická 18 |
Bratislava 3 |
| 202099003191 |
bez objednávky |
1813/2019/LSR |
spotreba vody-AB GR |
810,85 |
973,02 |
04.01.2021 |
Stredoslovenská vodár. prevádzková |
36644030 |
Partizánska cesta 5 |
Banská Bystrica |
| 202099003192 |
bez |
22/2006 |
registratúra |
560,44 |
672,53 |
04.01.2021 |
NIKOL Martin, s.r.o. |
36389803 |
Škultétyho 14 |
Martin |
| 202099003193 |
bez |
1/2006/300 |
registratúra |
103,61 |
124,33 |
04.01.2021 |
NIKOL Martin, s.r.o. |
36389803 |
Škultétyho 14 |
Martin |
| 202099003194 |
OBM/99/2020-14407 |
2939/2019/LSR |
Kancelárske potreby |
34,80 |
41,76 |
22.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |
| 202099003195 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
odborná literatúra |
119,00 |
142,80 |
04.01.2021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Mlynské nivy 48 |
Bratislava |
| 202099003196 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
nákup potravín |
76,09 |
89,14 |
04.01.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné |
00168882 |
Hlavné námestie 6 |
Nové Zámky |
| 202099003197 |
zmluva o dielo |
5273/2020/LSR |
reklamná publikácia Lesnícke pečiatky |
3500,00 |
3500,00 |
04.01.2021 |
Ing. Viliam Stockmann |
|
Cintorínska 15 |
Malinovo |
| 202099003198 |
obj. č. OLG/99/2020-14274 |
0_bez zmluvy |
úhhrada za elektronický zabezpečovací systém |
25697,65 |
25697,65 |
30.12.2020 |
KELCOM BB s.r.o. |
46905685 |
Na troskách 583/12 |
Banská Bystrica |
| 202099003199 |
bez |
1273/2020/LSR |
údžba |
589,44 |
589,44 |
05.01.2021 |
Pavol Čík - MIPEMA |
40533921 |
Fraňa Kráľa 845/19 |
Žarnovica |
| 202099003200 |
obj. 5253/2020-220 |
0_bez zmluvy |
úhrada za kompletizáciu tatry |
20954,70 |
20954,70 |
05.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099003201 |
OGG/99/2020-15165 |
0_bez zmluvy |
mikrofón pre účely komunikácie |
178,33 |
214,00 |
05.01.2021 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
Krátka 22 |
Banska Bystrica |
| 202099003202 |
obj. č. 6635/2018-520 |
0_bez zmluvy |
úhrada za príves na sypké hmoty |
24419,71 |
24419,71 |
07.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099003203 |
obj. č. 5253/2020-220 |
0_bez zmluvy |
úhrada za rekonštrukciu priečnej dopravy manipulačnej linky ML |
62714,65 |
62714,65 |
07.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099003204 |
obj. č. 6635/2018-520 |
0_bez zmluvy |
úhrada za príves na sypké hmoty |
24414,38 |
24414,38 |
07.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099003205 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
2421,84 |
2421,84 |
05.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |
| 202099003206 |
OBM/99/2020-14278 |
0_bez zmluvy |
Mrazené pstruhy |
165,56 |
165,56 |
05.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Smolenice |
36038351 |
Trnavská 12 |
Smolenice |
| 202099003207 |
bez objednávky |
7365/2013/LSR |
telekomunikačné služby |
2208,30 |
2649,72 |
07.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202099003208 |
OGR/99/2020-14831 |
4184/2019/LSR |
stravné lístky |
11655,60 |
11655,60 |
07.01.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Kálov 356 |
Žilina |
| 202099003209 |
bez |
1383/2011/LSR |
Systémové práce podľa RZ na systéme SAP TDMS |
7420,00 |
8904,00 |
07.01.2021 |
SAP SLOVENSKO, s.r.o. |
35737328 |
Mlynské Nivy 16 |
Bratislava - mestská časť Ružinov |
| 202099003210 |
pozemky SDV Ružomberok |
7896/2018/LSR |
prenájom pozemkov |
5072,10 |
5072,10 |
07.01.2021 |
Ing. Ľubomír Dvorský - IDOSS |
14172135 |
|
Lisková |
| 202099003211 |
bez objednávky |
2805/2020/LSR |
monitoring médií |
135,00 |
162,00 |
07.01.2021 |
Slovakia Online s. r. o. |
31402445 |
Riazanská 57 |
Bratislava |
| 202099003212 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
revízia výťah |
107,70 |
107,70 |
07.01.2021 |
SCHINDLER VYTAHY |
31402828 |
Karpatská 8 |
BRATISLAVA |
| 202099003213 |
bez objednávky |
2105/2004/LSR |
Faktúra za používanie pevných liniek v rámci LSR na základe Dohody o voliteľnom volacom programe Business Partner zo dňa 21.05.2004 |
5489,16 |
6586,99 |
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099003214 |
bez objednávky |
2105/2004/LSR |
Faktúra patrí na OZ Liptovský Hrádok. Jedná sa o mobilný internet 500 - 0911403558 a SIM foto-pasce. Faktúra síce patrí na OZ Liptovský Hrádok, ale platíme ju my a potom sa preúčtuje OZ LH |
81,63 |
97,96 |
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099003215 |
bez objednávky |
2105/2004/LSR |
GSM brána pripojená na telefónnu ústredňu Alcatel LSR-GR |
26,09 |
31,31 |
07.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Bajkalská 28 |
Bratislava |
| 202099003216 |
bez objednávky |
1813/2016/LSR |
Mesačná užívateľská podpora softvérovej aplikácie VPB |
450,00 |
540,00 |
07.01.2021 |
BELSOFT, s.r.o. |
45464014 |
Berlínska 23 |
Košice |
| 202099003217 |
bez objednávky |
1045/2020/LSR |
mesačný poplatok za použ.GPS na MV |
176,00 |
211,20 |
07.01.2021 |
DATACAR spol. s r. o. |
36650811 |
Piešť II 129 |
Detva |
| 202099003218 |
OBE/99/2020-13899 |
0_bez zmluvy |
Páska do štítkovača |
137,12 |
164,55 |
07.01.2021 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
Kysucká cesta 3 |
Žilina |
| 202099003219 |
OBM/99/2020-14617 |
2415/2019/LSR |
pletivo |
357,53 |
381,30 |
07.01.2021 |
RETIC,s.r.o. |
36540374 |
Nové Sady 384 |
Nové Sady |
| 202099003220 |
OB1/99/2020-13879 |
3390/2019/LSR |
Viazacie prostriedky |
2392,50 |
2871,00 |
23.12.2020 |
Rempack, spol. s r.o. |
36251925 |
Vinohradnícka 1769 |
Dunajská Streda, Malé Blahovo |
| 202099003221 |
bez |
4396/2018/LSR |
pravidelné mesačná podpora systémov Microsoft v zmysle RZ |
14250,00 |
17100,00 |
07.01.2021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099003222 |
OGR/99/2020-7663 |
8376/2017/LSR |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
7907,50 |
9489,00 |
07.01.2021 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
Stará Vajnorská 19 |
Bratislava-Nové Mesto |
| 202099003223 |
OGR/99/2020-9041 |
8376/2017/LSR |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
227,10 |
272,52 |
07.01.2021 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
Stará Vajnorská 19 |
Bratislava-Nové Mesto |
| 202099003224 |
OGR/99/2020-7648 |
8376/2017/LSR |
OOPP |
908,40 |
1090,08 |
07.01.2021 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
Stará Vajnorská 19 |
Bratislava-Nové Mesto |
| 202099003225 |
OGR/99/2020-11733 |
8376/2017/LSR |
OOPP |
8000,07 |
9600,08 |
07.01.2021 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
Stará Vajnorská 19 |
Bratislava-Nové Mesto |
| 202099003226 |
OBM/99/2020-10959 |
8376/2017/LSR |
OOPP |
968,30 |
1161,96 |
07.01.2021 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
Stará Vajnorská 19 |
Bratislava-Nové Mesto |
| 202099003227 |
OGR/99/2020-9041 |
8376/2017/LSR |
OOPP |
454,20 |
545,04 |
07.01.2021 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
Stará Vajnorská 19 |
Bratislava-Nové Mesto |
| 202099003228 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
805,90 |
805,90 |
07.01.2021 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |