| 202099002992 |
obj. č. 22162019/31 |
0_bez zmluvy |
úhrada za certifikát technickej inšpekcie |
2500,00 |
2500,00 |
08.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099002993 |
výsadba v rámci financií pridelených z miniprojektov |
0_bez zmluvy |
ovocná lesná cesta - zasadil som strom |
496,00 |
496,00 |
08.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Čierny Balog |
36038351 |
Hlavná 245 |
Čierny Balog |
| 202099002994 |
OBM/99/2020-13220 |
0_bez zmluvy |
úhrada za znalecký posudok |
200,00 |
200,00 |
08.12.2020 |
Ing. Ivan Kvasna |
50788752 |
Majerská cesta 96 |
Banská Bystrica |
| 202099002995 |
0 |
0_bez zmluvy |
právna služba |
2000,00 |
2400,00 |
08.12.2020 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., |
36856584 |
Žižkova 7803/9 |
Bratislava - mestká časť Staré Mest |
| 202099002996 |
bez objednávky |
4396/2018/LSR |
Mesačné pravidelné služby nad centrálnym systémovým prostredím Microsoft |
14250,00 |
17100,00 |
08.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002997 |
OVT/99/2020-10866 |
4396/2018/LSR |
4.Q.2020 servisná podpora DMS modulov (schvaľovanie zmlúv, zápisnice z porád, evidencia súdnych sporov) |
3950,00 |
4740,00 |
08.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099002998 |
bez objednávky |
7365/2013/LSR |
telekomunikačné služby |
2045,85 |
2455,02 |
08.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Metodova 8 |
Bratislava II |
| 202099002999 |
OLG/99/2020-12230 |
Z202027857_Z |
MA č. 35 - dotlač knihy VLM I. |
3699,00 |
4068,90 |
08.12.2020 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
Pluhová 49 |
Bratislava |
| 202099003000 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
11,67 |
11,67 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003001 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003002 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003003 |
platba TV |
0_bez zmluvy |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003004 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003005 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003006 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003007 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003008 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003009 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003010 |
platba TV |
4995/2017/LSR |
platba TV |
8,54 |
8,54 |
08.12.2020 |
CANAL + LUXEMBOURG S.A R.L. |
23716367 |
2 Rue Albert Borschette |
Luxembourg |
| 202099003011 |
bez objednávky |
902018020 |
Satelitné pripojenie do internetu pre kamerový systém - Zubria zvernica Topoľčianky |
88,33 |
106,00 |
08.12.2020 |
S O F T E L spol. s r.o. |
00692468 |
Mariánske námestie 29/6 |
Žilina |
| 202099003012 |
OBM/99/2020-15527 |
2939/2019/LSR |
Kancelárske potreby |
467,60 |
561,12 |
07.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |
| 202099003013 |
OBM/99/2020-13899 |
0_bez zmluvy |
Páska do DYMO štítkovačov |
164,55 |
164,55 |
07.12.2020 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
Kysucká cesta 3 |
Žilina |
| 202099003014 |
spolupráca s OZ |
0_bez zmluvy |
miniprojekt Zelená škola |
52,92 |
52,92 |
09.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Revúca |
36038351 |
Námestie Slobody 1 |
Revúca |
| 202099003015 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
625,75 |
625,75 |
09.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |
| 202099003016 |
OBM/99/2020-13134 |
2939/2019/LSR |
Kancelárske potreby |
992,95 |
1191,54 |
09.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |
| 202099003017 |
OBM/99/2020-12768 |
3390/2019/LSR |
Viazacie prostriedky |
985,00 |
1182,00 |
09.12.2020 |
Rempack, spol. s r.o. |
36251925 |
Vinohradnícka 1769 |
Dunajská Streda, Malé Blahovo |
| 202099003018 |
NLC |
5781/2017/LSR |
NLC |
5000,00 |
6000,00 |
09.12.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099003019 |
bez objednávky |
6326/2018/LSR |
vypracovanie štúdie využitelnosti nového systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín |
7660,00 |
9192,00 |
09.12.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099003020 |
0 |
4611/2017/LSR |
právne služby |
1500,00 |
1800,00 |
09.12.2020 |
Michal Lapšanský, advokát |
50424963 |
Balkánska 41/A |
Bratislava |
| 202099003021 |
0 |
0_bez zmluvy |
poplatok |
33,00 |
33,00 |
09.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Partizánska cesta 9 |
Banská Bystrica |
| 202099003022 |
0 |
0_bez zmluvy |
poplatok |
33,00 |
33,00 |
09.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Partizánska cesta 9 |
Banská Bystrica |
| 202099003023 |
OBM/99/2020-13555 |
0_bez zmluvy |
Defiškalizácia pokladní v predajni B. Bystrica a Košice |
160,00 |
192,00 |
09.12.2020 |
adamSoft, s. r. o. |
47201428 |
Vajnorská 84/22 |
Bratislava |
| 202099003024 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre z 19.10.20 - registrácia domén (CCTLD.sk) : e-wood.sk od 15.11.2020 - 14.11.2021, edrevo.sk od 16.11.2020 - 15.11.2021, ewood.sk od 16.11.2020 - 15.11.2021 |
54,00 |
64,80 |
09.12.2020 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Záhradnícka 151 |
Bratislava |
| 202099003025 |
bez objednávky |
19/2020/LSR |
reportáž Halali |
1350,00 |
1620,00 |
09.12.2020 |
ANIMA Production s.r.o. |
36321508 |
ul. Slovenských partizánov 1131/51 |
Považská Bystrica |
| 202099003026 |
OBM/99/2020-14105 |
0_bez zmluvy |
BB 906 EZ(Ing.Šoltýs)-servis.prehliadka |
943,74 |
1132,49 |
09.12.2020 |
QALT s.r.o. |
31690220 |
|
Baška |
| 202099003027 |
bez objednávky |
7172/2015/LSR |
prevádzka ASDS |
12500,00 |
15000,00 |
10.12.2020 |
GAMO a.s. |
36033987 |
Kyjevské námestie 6 |
Banská Bystrica |
| 202099003028 |
bez obj. |
4727/2019/LSR |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO |
100,00 |
120,00 |
10.12.2020 |
APUEN AKADÉMIA s. r. o. |
48282413 |
Zámocká 8 |
Bratislava |
| 202099003029 |
bez objednávky |
6364/2011/LSR |
Mesačný servis servera Linux EAD 2.0 |
700,00 |
700,00 |
10.12.2020 |
Maszyna Pl S.C. Jerzy Hołda, |
120400293 |
Rzemieślnicza 1/514 |
Kraków |
| 202099003030 |
bez obj |
0_bez zmluvy |
poštové poplatky |
701,43 |
702,75 |
10.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Partizánska cesta 9 |
Banská Bystrica |
| 202099003031 |
OBM/99/2020 - 14195 |
0_bez zmluvy |
služby catering: prenájom kávovaru + nákup kávy |
149,50 |
149,50 |
10.12.2020 |
PG Catering s. r. o. |
52673651 |
Kopčianska 10 |
Bratislava |
| 202099003032 |
OB1/99/2020-13879 |
3390/2019/LSR |
Viazacie prostriedky |
2392,50 |
2871,00 |
10.12.2020 |
Rempack, spol. s r.o. |
36251925 |
Vinohradnícka 1769 |
Dunajská Streda, Malé Blahovo |
| 202099003033 |
bez objednávky |
Z202028607_Z |
úhrada za chladiaci box |
6200,00 |
7440,00 |
10.12.2020 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
Bratislavská 50 |
Trenčín |
| 202099003034 |
miniprojekt v rámci OZ Námestovo |
0_bez zmluvy |
reklamná spolupráca |
234,93 |
234,93 |
10.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Námestovo |
36038351 |
Miestneho priemyslu 569 |
Námestovo |
| 202099003035 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
poplatok |
33,00 |
33,00 |
11.12.2020 |
Obvodný banský úrad Banská Bystrica |
31780270 |
9. mája 2 |
Banská Bystrica |
| 202099003036 |
beu objednávky |
0_bez zmluvy |
nákup čistiacich prostriedkov, Kaštieľ Palárikovo |
154,81 |
185,77 |
11.12.2020 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Senecká cesta 1881 |
Ivanka pri Dunaji |
| 202099003037 |
Elektrická energia, budova LDM |
5353/2019/LSR |
Elektrická energia, budova LDM |
1448,23 |
1737,88 |
11.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202099003038 |
bez objednávky |
5353/2019/LSR |
spotreba elektrickej energie, Kaštieľ Palárikovo |
5942,47 |
7130,96 |
11.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202099003039 |
bez objednávky |
5353/2019/LSR |
spotreba elektrickej energie, PZ Topoľčianky |
1728,71 |
2074,45 |
11.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Pri Rajčianke 8591/4B |
Žilina |
| 202099003040 |
13633 |
0_bez zmluvy |
rúška |
180,00 |
216,00 |
11.12.2020 |
Margita Kubjatková - MARGITA |
30550173 |
Čadečka 1536 |
Čadca |
| 202099003041 |
OBM/99/2020-13891 |
2939/2019/LSR |
kancelárske potreby |
978,00 |
1173,60 |
11.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |