| 202099003042 |
OBM/99/2020-13656 |
0_bez zmluvy |
kalendáre OZ Beňuš |
244,00 |
292,80 |
11.12.2020 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s |
36644081 |
Kyjevské námestie 2 |
Banská Bystrica |
| 202099003043 |
OBM/99/2020-8648 |
3968/2019/LSR |
kožené výrobky |
975,00 |
1170,00 |
11.12.2020 |
PNEUHOUSEsk, s.r.o. |
47680857 |
Gaštanová 3479 |
Zvolen |
| 202099003044 |
OBM/31/2020-13142 |
7097/2018/LSR |
Nemrznúce zmesi |
385,44 |
462,53 |
11.12.2020 |
AUTEX s.r.o |
36389714 |
Kuzmányho 39 |
Martin |
| 202099003045 |
OBM/99/2020-13145 |
3949/2019/LSR |
značkovacie spreje |
2600,28 |
3120,34 |
11.12.2020 |
Motip Dupli Slovakia s. r. o. |
36177831 |
Kovaľská 1 A |
Košice |
| 202099003046 |
OB1/99/2020-13650 |
3949/2019/LSR |
Značkovacie spreje |
1817,40 |
2180,88 |
11.12.2020 |
Motip Dupli Slovakia s. r. o. |
36177831 |
Kovaľská 1 A |
Košice |
| 202099003047 |
OB1/99/2020-13650 |
5579/2019/LSR |
Pletivá, drôty a klince |
479,00 |
479,00 |
11.12.2020 |
RETIC,s.r.o. |
36540374 |
Nové Sady 384 |
Nové Sady |
| 202099003048 |
OBM/99/2020-8755 |
0_bez zmluvy |
BB 187 EZ(OIKT-KE)-servis.prehliadka+čistenie inzeriéru MV |
235,30 |
282,36 |
11.12.2020 |
QALT s.r.o. |
31690220 |
|
Baška |
| 202099003049 |
bez objednávky |
7659/2017/LSR |
dodávka dát programu ABREM - monitoring OV |
410,00 |
492,00 |
14.12.2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
Štefánikova 26 |
Trnava |
| 202099003050 |
financie priedelené v rámci miniprojektov |
0_bez zmluvy |
spolupráca s OZ Sobrance - oprava lesnícky významného miesta - senníka karpatského typu |
1999,01 |
1999,01 |
14.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Sobrance |
36038351 |
Kúpeľná 69 |
Sobrance |
| 202099003051 |
OBM/99/2020-13854 |
0_bez zmluvy |
BB 613 DX(Ing.Biesová)-oprava LP dverí |
148,47 |
178,16 |
14.12.2020 |
Martin Kollár - Autodielňa |
43875122 |
Svätokrížske námestie 21 |
Žiar nad Hronom |
| 202099003052 |
Bez objednávky |
0_bez zmluvy |
Nájom a údržba kontajnerov |
23,23 |
27,88 |
14.12.2020 |
Technicke služby Tur.Teplice, s.r.o |
30222966 |
SNP 125 |
Turčianske Teplice |
| 202099003053 |
Bez objednávky |
0_bez zmluvy |
BOZP |
30,00 |
36,00 |
14.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
Ivanská cesta 15731/19 |
Bratislava |
| 202099003054 |
bez objednávky |
4596/2019/LSR |
profylaxia kamerového systému za rok 2020 |
2410,00 |
2892,00 |
14.12.2020 |
avesys, spol. s r.o. |
50193261 |
Dolná 62/94 |
Modra |
| 202099003055 |
OBM/99/2020-13675 |
2939/2019/LSR |
kancelárske potreby |
319,50 |
383,40 |
04.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Adyho 14 |
Lučenec |
| 202099003056 |
OBM/99/2020-13677 |
0_bez zmluvy |
Hygienické potreby |
396,18 |
475,42 |
09.12.2020 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Bojnická 10 |
Bratislava |
| 202099003057 |
bez |
0_bez zmluvy |
bez |
64,00 |
76,80 |
14.12.2020 |
MAGNET PRESS |
31356958 |
Nám.SNP 12 |
Bratislava - Staré M |
| 202099003058 |
bez objednávky |
1192/2020/LSR |
Účtovný audit - II. etapa |
21500,00 |
25800,00 |
14.12.2020 |
PARTNER AUDIT, s. r. o. |
36342807 |
5. apríla 191/9 |
Bánovce nad Bebravou |
| 202099003059 |
OBM/99/2020 - 14391 |
0_bez zmluvy |
Odborná prehliadka PHP, hydrantov |
152,62 |
183,14 |
14.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
Ivanská cesta 15731/19 |
Bratislava |
| 202099003060 |
OBM/99/2020-14389 |
0_bez zmluvy |
BB 067 DT(Ing.Řezanka)-pneu práce |
15,68 |
18,82 |
14.12.2020 |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
Medený Hámor 4 |
Banská Bystrica |
| 202099003061 |
OGG/99-2020 -13587 |
0_bez zmluvy |
garbiarske práce -spracovanie kože z muflónej zveri |
80,00 |
96,00 |
14.12.2020 |
Ján Bahno - ZOO PREPARATÓRIUM |
14209446 |
|
Žiar nad Hronom |
| 202099003062 |
OBG/99/2020-13378 UGR-nákup |
0_bez zmluvy |
Adventný veniec pre GR |
50,00 |
60,00 |
10.12.2020 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
Zábava 488/8 |
Ľubietová |
| 202099003063 |
bez objednávky |
4851/2020/LSR |
úhrada za vysokozdvižný vozík |
17990,00 |
21588,00 |
14.12.2020 |
MaS TECHNIK s.r.o |
36401358 |
Rajecká cesta 32 |
Žilina |
| 202099003064 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
nákup potravín |
64,61 |
74,36 |
15.12.2020 |
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné |
00168882 |
Hlavné námestie 6 |
Nové Zámky |
| 202099003066 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
nákup potravín na poradu riaditeľov LSR |
280,31 |
327,73 |
15.12.2020 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Senecká cesta 1881 |
Ivanka pri Dunaji |
| 202099003067 |
bez obj |
0_bez zmluvy |
nájom |
6059,99 |
6059,99 |
15.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099003068 |
bez objednávky |
0_bez zmluvy |
nákup chémie na upratovanie |
200,91 |
241,09 |
15.12.2020 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
Senecká cesta 1881 |
Ivanka pri Dunaji |
| 202099003069 |
miniprojektysOZ financované z úrovne GR |
0_bez zmluvy |
edukačné stoly vrámci projektu Pomáhame vtáctvu našich lesov |
740,00 |
740,00 |
14.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Prešov |
36038351 |
Obrancov mieru 6 |
Prešov |
| 202099003070 |
MiniprojektysOZ hradené z úrovne GR |
0_bez zmluvy |
stoly-ako hlavná súčasťedukačných stromovo problematike vtáctva našich lesov |
500,00 |
500,00 |
14.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Prešov |
36038351 |
Obrancov mieru 6 |
Prešov |
| 202099003071 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
2852,00 |
2852,00 |
15.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |
| 202099003072 |
OBM/99/2020-14122 |
0_bez zmluvy |
Ohrievač vody do suterénu AB GR. |
125,00 |
150,00 |
14.12.2020 |
UNIMAT spol. s r.o. |
30228042 |
J.I.Bajzu 11 |
Prievidza |
| 202099003073 |
OG4/99/2020 - 12605 U4 |
0_bez zmluvy |
vyčistenie žumoy a tukového lapača |
780,00 |
936,00 |
15.12.2020 |
Stanislav Békešský BESTA CLEANING |
37609904 |
Fajková 7 |
Nové Zámky |
| 202099003074 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
900,31 |
900,31 |
15.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |
| 202099003075 |
OGG/99/2020-11769UGR |
0_bez zmluvy |
reprezentačné vrecúškasošípkovou dužinou - pre deti zapojené do projektu Zber šípok spoločne s LESMI SR |
2130,00 |
2130,00 |
15.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |
| 202099003076 |
4396/2018-LSR |
4396/2018/LSR |
12 mesačné poplatky za aktualizáciu serverových licencií Microsoft Exchange a SQL |
76716,60 |
92059,92 |
15.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099003077 |
OBE/99/2020-12960 |
Z202010896_Z |
Servisné kity pre MFZ Triumf Adler |
346,70 |
416,04 |
15.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099003078 |
OBE/99/2020-13759 |
0_bez zmluvy |
Spotrebný materiál OIKT-GR (externé disky) |
222,00 |
266,40 |
15.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099003079 |
OBE/99/2020-13252 |
0_bez zmluvy |
Prepäťové ochrany pre OIKT Košice, OIKT BB |
112,00 |
134,40 |
15.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Krasovského 14 |
Bratislava |
| 202099003080 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
623,25 |
623,25 |
15.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Čierny Balog |
36038351 |
Hlavná 245 |
Čierny Balog |
| 202099003081 |
Bez objednávky. |
Z202025770_Z |
Hardvérové a softvérové maintenance na 24 mesiacov pre firewall Sophos. Náklad roka 2021= 8689.93 €, náklad roka 2022= 9525 € €, náklad roka 2023= 935,07 €. |
19050,00 |
22860,00 |
15.12.2020 |
Atos IT Solutions and Services s.r. |
45650276 |
Einsteinova 11 |
Bratislava |
| 202099003082 |
OVT/99/2020-12801 |
0_bez zmluvy |
Náklad roku 2021. Predĺženie licencií na vzdialenú správu tabletov na odvoz dreva. |
3132,00 |
3132,00 |
16.12.2020 |
SOTI Limited |
|
5-7 Drury Lane |
Solihull |
| 202099003083 |
Bez objednávky |
7127/2018/LSR |
Vyhotovenie naštandardov PSL |
6409,78 |
7691,74 |
16.12.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099003084 |
OB1/99/2020-13316 nakup tovar, slizby, prace |
1429/2020/LSR |
Znalecký posudok na stanovenie základu dane z LP za lesy hospodárske |
2123,41 |
2548,09 |
16.12.2020 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
T.G.Masaryka 22 |
Zvolen |
| 202099003085 |
bez objednávky |
5017/2016/LSR |
Pripojenie na internet-Lazovná 73 |
80,00 |
96,00 |
16.12.2020 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Záhradnícka 151 |
Bratislava |
| 202099003086 |
bez objednávky |
2009/99/000066 |
Dátové pripojenie LSR na základe zmluvy "Zmluva o poskytovaní služieb" č. 2009/99/000066 zo dňa 6.4.2009 a jej dodatku č.1 zo dňa 20.3.2012 a dodatku č. 2 zo dňa 16.12.2015 |
9675,05 |
11610,06 |
16.12.2020 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
Záhradnícka 151 |
Bratislava |
| 202099003087 |
OGG/99/2020-10527 |
0_bez zmluvy |
edukačné hry s lesníckou problematikou na LP |
2000,00 |
2400,00 |
14.12.2020 |
OTAVIUS spol. s r. o. |
50376837 |
Cambelová 13 |
Slovenská Ľupča |
| 202099003088 |
OGG/99/2020-10487 |
0_bez zmluvy |
reklano edukačné hry učrené na predaj, prípadne reklamnú spoluprácu |
3600,00 |
4320,00 |
14.12.2020 |
OTAVIUS spol. s r. o. |
50376837 |
Cambelová 13 |
Slovenská Ľupča |
| 202099003089 |
OGGú99/2020-10054 |
0_bez zmluvy |
odmeny v rámci projektu Zber šípok spoločne s LESMI SR |
2400,00 |
2880,00 |
14.12.2020 |
OTAVIUS spol. s r. o. |
50376837 |
Cambelová 13 |
Slovenská Ľupča |
| 202099003090 |
SDV Ružomberok pozemok Kmeťová |
1463/2010/160 |
prenájom pozemkov |
1594,00 |
1594,00 |
16.12.2020 |
Jarmila Kmeťová |
01051957 |
M.R.Štefánika 1683/2 |
Ružomberok |
| 202099003091 |
Obj. č. 5253/2020-220 |
0_bez zmluvy |
úhrada za rozťahovací náves |
124546,26 |
124546,26 |
16.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky |
36038351 |
Mičinská cesta 33 |
Banská Bystrica |
| 202099003092 |
bez objednávky, refakturácia nákladov z OZ |
0_bez zmluvy |
úhrada pre OZ z nákladov, plánovaných na GR v zmysle Mop LV004 na genofond lesných drevín |
660,19 |
660,19 |
16.12.2020 |
LESY SR, š.p. OZ Semenoles |
36038351 |
Pri železnici 52 |
Liptovský Hrádok |